工作學習中一定要善始善終，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓，引出規(guī)律性認識，以指導今后工作和實踐活動。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
財務工作總結(jié)金句篇一
其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結(jié)合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務工作總結(jié)金句篇二
在這一年的時間里，公司在董事會的正確領導下，在每一位員工的勤奮努力下，穩(wěn)步發(fā)展，勇于創(chuàng)新，經(jīng)受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了。我作為公司財務部的一員，也與公司一齊經(jīng)歷了不平凡的一年?，F(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下。
在一個企業(yè)中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，職責重于泰山。在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務資料，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領導供給決策依據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏緊張但很團結(jié)，我體會到工作的歡樂。
為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自我的業(yè)務水平。
作為一個財務人員，必須時刻牢記自我的天職，那就是管好企業(yè)資產(chǎn)，維護企業(yè)利益。在工作中為領導決策供給信息，要積極穩(wěn)妥，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我公司要求借款，根據(jù)我公司和對方的具體情景，出于我作為一個會計人員的職責，大膽提出反對意見，受到領導的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了公司領導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和職責的重大，認識到企業(yè)利益高于一切。
公司在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。為提高自我的業(yè)務素質(zhì)，我積極參加各種業(yè)務培訓，強化業(yè)務技能。經(jīng)過努力，我順利經(jīng)過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以＂思想，業(yè)務過硬，技能嫻熟，務實高效＂的工作高手的目標而努力。
在公司里，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自我。＂不以善小而不為，不以惡小而為之＂。過去我對自我要求不嚴，在一些小節(jié)上不注意約束自我，容易犯自由散漫的毛病，這一點公司領導和同事們都以往批評和提醒過我，我虛心理解。在以后的工作中，我會時刻提醒自我，嚴守紀律，遵守公司制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。
光陰如梭，我進入x已經(jīng)一年了，從一開始對工作的不適應到此刻適應了這個團體，懂得了大家如何團結(jié)合作，共同應對遇到的困難和挫折，我覺得這是我這一年來學到的最有價值的部分。
財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報，財務管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原先單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務的登帳工作，進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。
在x的組織下_月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)初始化，我們都基本掌握了用x財務軟件的應用與操作，財務核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為能夠為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
搞好財務分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動狀況等，這些能夠為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性，及時性，資金占比狀況提供一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學習和不斷提高的部分。
工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我，我也得到了學習，主要體現(xiàn)在此刻我對進出口業(yè)務財務處理的了解，這讓我十分欣喜?！盎畹嚼?，學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。
在這里也十分感謝領導對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一齊成長！一齊進步！
財務工作總結(jié)金句篇三
一年來，在區(qū)教育局和上級財政部門的正確領導下，在全體教職員工的大力支持下，學校財務工作緊緊圍繞為教育教學服務這個中心，積極推進財務改革，不斷更新理財觀念，認真履行《會計法》等法律、法規(guī)，積極組織收入，努力改善辦學條件，為教育教學質(zhì)量的穩(wěn)步提高提供了有力的資金保障。
部門預算是學校完成各項事業(yè)任務，實現(xiàn)年度計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，對做好學校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，年初，依據(jù)學校事業(yè)發(fā)展，既要總結(jié)、分析上年度預算執(zhí)行情況，排查過去在預算執(zhí)行中的不足、又要客觀分析本年度國家有關財政政策對部門預算的影響、還要廣泛征求各職能部門的意見，并多次向?qū)W校領導匯報，在現(xiàn)有政策范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道籌措資金，本著“一保吃飯、二保運轉(zhuǎn)、三視財力求發(fā)展”的原則，堅決杜絕無預算、超預算安排經(jīng)費，使預算更加切合實際，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。
支出管理是學校財務管理工作的重中之重，加強支出管理，既是緩解資金供給矛盾，也是開源節(jié)流的重要體現(xiàn)，更是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)的舉措。為了加強這一管理，一方面，建立健全各項財務制度，使財務日常工作有法可依，有章可循;另一方面，對日常開支嚴格按財務制度辦理。通過認真落實執(zhí)行，效果非常顯著，極大地提高資金的使用效益。
學校固定資產(chǎn)是開展教育教學工作及其它活動的重要物質(zhì)條件。過去在管理中，很多人不重視，存在著重錢輕物，重買輕管的思想。為加強固定資產(chǎn)的管理，學校出臺了《江都區(qū)樊川中學固定資產(chǎn)管理辦法》，建立了教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)絡平臺。每學年初與班主任簽訂公物使用管理責任狀，學期結(jié)束后進行逐一檢查核對，對使用或保管不善造成公物損壞或丟失的班級和當事人除按價賠償外，還結(jié)合班主任考核條例實行細化量分。今年暑期，學?？倓詹块T還對固定資產(chǎn)進行了全面清查復核，盤活了部分閑置資產(chǎn)，提高了固定資產(chǎn)的使用效率，使偌大的學校、眾多的財產(chǎn)、校舍、課桌椅、儀器等分管到人，責任到人，做到大家當家，人人盡心保管。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作，結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬、記入新帳和編制財務報告。財務報告是反映一年來學校財務狀況的書面文件，財務報告包括會計報表及其說明，它是財政、主管部門及學校領導了解學校年度預算執(zhí)行情況和資產(chǎn)結(jié)存分布情況的重要資料，也是編制下年度部門預算的基礎。同時，還要針對會計報表撰寫出詳細的財務分析報告，總結(jié)經(jīng)驗、揭示問題，以便今后改進財務管理工作，提高管理水平。
總之，xxxx年，在財務管理上做了大量卓有成效的工作，新的一年，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為提高教育投資的效益以促進學校辦學水平再上新臺階，做出應有的貢獻。
在學校黨支部，校委會的正確領導下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導下，較好的完成了本學期的收支計劃，保證了學校的日常工作的順利進行，現(xiàn)將本學期的財務工作總結(jié)如下：
財務人員能自學的參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務政策，方針、制度，使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行，從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。
后勤工作將影響到學校的一切工作，學校制定了財務制度和上報審批程序，財會人員要做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學校血口要做到細致明了，為學校要節(jié)約每一分錢，本學期積極配合學校完成了年度收支計劃，為學校做好強有力的保障。
本年度雖然完成學校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學校的正常工作，使學校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動腦筋，要替領導分擔一些困難，把后勤工作做好。
財務工作總結(jié)金句篇四
歲月如梭，光陰荏苒，又是一年金秋時節(jié)。一年時間，對于歷史而言，只是一瞬，但對于一個人一生來說并不算短，特別是當年富力強的時候，更具有重要意義。過去的一年做了許多、想了許多、既有苦亦有樂。總之，自從事財務工作那一刻起，就深知自己肩上的責任重大。從不敢放松對自己的要求，同時更重視領導給予的機會，工作中總是積極主動、兢兢業(yè)業(yè)?；仡欉^去的一年，財務工作的開展主要體現(xiàn)以下幾方面：
一、認真做好財務各項基本業(yè)務工作，指導協(xié)助本部門及時處理各項業(yè)務，同時對于賬本的設置、帳務處理方向做了具體規(guī)定。
二、加大夜核力度。針對各部門業(yè)務操作程序和相互牽制的關系，設計了具體表格。對于收銀系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)進行細化，進一步完善了收銀體系的相互牽制制度。對夜核會計，作了具體要求，同時言傳身教，向其說明帳務稽核及相互牽制的重要性、必要性。
三、對財務收銀員，堅持常年培訓、學習。在提高業(yè)務技能的同時，更注重個人綜合素質(zhì)的提高。因為只有個人綜合素質(zhì)提高，才能經(jīng)得起各方面的誘惑，經(jīng)得起考驗，最終成為一名合格的財務人員。
四、針對飯店幾年來帳務處理情況，并依據(jù)近年來稅法執(zhí)行情況及財務管理經(jīng)驗，及時對本年度的帳務處理方式，及納稅申報作了調(diào)整。這樣既做到了合理避稅，又降低了企業(yè)風險。
五、應收帳款回收工作顯著，提高了資金回籠率。通過近年來與各業(yè)務單位領導的接觸、溝通、交流，使應收帳款的催收工作有了很大的進展。資金回籠做到了及時、到位。僅去年一年就回籠資金140余萬元。這當然與個人努力是分不開的，堅信一份耕耘一份收獲。
六、端正工作態(tài)度，正確對待工作。以專業(yè)心、責任心積極參與飯
店各部門的溝通、協(xié)調(diào)、配合。因為飯店是一個大家庭、大集體，只有成員中的每一分子相互協(xié)調(diào)、配合，才能順利、圓滿完成各項工作。特別是與飯店承包出去的部門，更是積極、主動地配合。從不計較個人得失，從全局出發(fā)，全盤考慮，始終以飯店整體利益為重。（這一心態(tài)受陳總------您的感染頗深）。工作如同生活，終究會磨練自己、完善自己，特別是近年來參與飯店的管理、業(yè)務學習及與陳總----您的接觸、溝通，從理論上領悟了許多，完善了許多，提升了許多，但也從實踐中看到了自己的不足之處。衷心地希望在以后的工作中，您能給予指導、點撥，給予支持（直言不諱）。新的一年，財務工作打算從以下幾方面開展：
一、盡力做好財務本職工作，在完善各項規(guī)章制度的基礎上，加強
對財務工作的監(jiān)督力、執(zhí)行力、及時杜絕、消除各種隱患的發(fā)生，保障財務工作正常有序運轉(zhuǎn)，讓財務管理再上新臺階。
二、努力學習、不斷完善、提高自己。把所學理論充分運用到實踐
中去，理論與實踐相結(jié)合，不斷提高管理水平，同時在工作中以身作則，真正起到帶頭表率作用。
三、積極主動地做好應收帳款的催收工作，提高資金的回籠率，盡
可能地減少各種壞帳損失的發(fā)生。另外，積極做好對外各業(yè)務單位的溝通工作，以便更好地開展各項業(yè)務。
四、對財務人員進行業(yè)務、紀律培訓，同時更注重個人綜合素質(zhì)的提高。只有綜合素質(zhì)得以提高，才會有“理解、包容、換位思考”的心態(tài)。員工之間、上下級之間多一點包容，多一份理解。這樣，更有利于員工隊伍的穩(wěn)定。在工作中力爭做到“以理服人，以情感人”，爭取以自己的行動，去影響、感染下屬，積極主動做好每一件事。
五、加強與飯店各部門間的溝通，深入一線，了解信息、發(fā)現(xiàn)問題
及時解決。協(xié)助總經(jīng)辦做好對飯店各部協(xié)調(diào)、配合工作。力爭讓飯店各部門形成一個有機整體，進而保障這一整體穩(wěn)定、有序的發(fā)展。
展望20xx年，我們的目標是“讓飯店在市場競爭的風浪中勇往直前！”。我相信，只要我們保持積極、飽滿的熱情，在總經(jīng)理的正確領導下，我們的目標一定會實現(xiàn)！
財務工作總結(jié)金句篇五
為加強公司財務管理，規(guī)范票據(jù)，減少差錯，依據(jù)公司有關文件規(guī)定，結(jié)合我公司的貿(mào)易方式：自營出口銷售、視同自營的代理出口銷售、代理出口銷售、自營進口銷售、視同自營的進口銷售、代理進口銷售、來料加工、進料加工及國內(nèi)銷售等的具體情況，現(xiàn)就主要的貿(mào)易方式說明如下：
商品入庫或出運后，業(yè)務部憑“出口商品購銷合同”、“出口商品成本核算及合同評審單”、“增值稅專用發(fā)票” 、“商品入庫通知單”、“付款通知書”及其他收購證明到公司財務部辦理登記付款及退稅發(fā)票的認證等相關手續(xù)。出口合同的評審權限見冀外輕字（20xx）第10號《合同評審簽署權限的規(guī)定》。所提供的資料應注意以下幾點：
1、業(yè)務人員取得的工廠所開具的《增值稅專用發(fā)票》要求票面整潔，無折痕，工廠所蓋發(fā)票專用章清晰明了，蓋在備注欄空白處，不能覆蓋金額和稅額。
2、《成本核算及合同評審單》填寫要規(guī)范完整，計算準確，勾稽關系明了，尤其是要填寫日期，出口國別，有無逾期欠款，銷售利潤率等等。
3、《入庫通知單》按發(fā)票內(nèi)容填寫準確齊全。
4、《出口商品購銷合同》上應注明合同編號，簽訂時間，貨物名稱，數(shù)量金額、雙方責任等，及購銷雙方簽字蓋章（合同專用章或公章）。
5、《付款通知單》要求注明購銷合同號、付款方式、付款金額等，且經(jīng)辦人及相關領導簽字。
6、財務部以成本核算及合同評審單為基礎，超出核算單中預計支出及核算單中未列明的支出項目，業(yè)務員應按規(guī)定補辦審批手續(xù)，否則財務部不予支付。
商品出運后，業(yè)務部應及時將“出口商品發(fā)票”、“出口商品明細單”、“商品出庫通知單”、“商品入庫單”等有關單據(jù)交財務部，財務部審核、登記后簽收、記賬。各部室交單時應注意一下幾點：
1、出口業(yè)務收匯后，未列明出口發(fā)票號的結(jié)匯水單由業(yè)務員到財務部確
認且注明商品名稱，結(jié)匯后5日內(nèi)，財務部采用網(wǎng)上申報方式進行國際收支申報。
2、預收貨款的業(yè)務人員，收到國外貨款時，應向財務部提供購銷合同進行登
記備案，等貨物報關出口15天后，及時向財務部出納提交報關單核銷預收款項。
3、《河北省出口商品發(fā)票》由物流部開具，財務部依據(jù)出口商品發(fā)票及當月外匯牌價確定銷售收入。
4、《出口貨物明細單》中要特別注明收款方式，銷售價格，及海運費、傭金和保險費等相關費用，財務人員據(jù)此預估海運費、保險費、傭金。
5、《商品出庫通知單》所出商品一定與《商品入庫通知單》一一對應。財務部以此審核、計算銷售成本。
6、根據(jù)公司《關于存貨計提資產(chǎn)減值損失的通知》規(guī)定：自存貨形成六個月之日起，每季度按存貨與其對應進項稅合計金額的25%確認季度資產(chǎn)減值損失，直至全部。提取的存貨減值損失暫不計入業(yè)務員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據(jù)扣減此損失。
7、根據(jù)公司《關于逾期應收款項計提壞賬準備的通知》規(guī)定，自應收款項逾期一個月末收之日起，每季度按逾期應收款項的25%確認季度壞賬損失，直至全部。提取的壞賬準備暫不計入業(yè)務員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據(jù)扣減此損失。
財務部根據(jù)物流部審核、相關領導簽字后的運、保費單據(jù)支付運、保費；在出口貨物收匯后辦理外匯付傭金手續(xù)，對外支付傭金應總由經(jīng)理簽批，所附資料：
1、外銷合同復印件
2、結(jié)匯水單復印件
3、出口發(fā)票（或形式發(fā)票）
4、購買外匯申請書加蓋財務章及法人章
5、境外匯款申請書加蓋財務章及法人章
6、如是中間商應提供相應的證明資料加蓋財務章
代理進出口業(yè)務需簽訂代理進出口合同（協(xié)議），其中代理出口合同（協(xié)議）按《代理出口業(yè)務管理辦法》規(guī)定進行簽署；代理進口業(yè)務的審批：金額十萬美元以上的代理進口合同，由公司總經(jīng)理審批和簽署；金額十萬美元以下
的代理進口合同由公司主管經(jīng)理審批和簽署；以國內(nèi)銷售為目的的自營進口合同均由總經(jīng)理（或其授權的代理人）審批和簽署。
（一）業(yè)務部憑審批過的視同自營的代理進口合同（協(xié)議）到財務部辦理開證、付款手續(xù)，此類合同編號后一定附加aa，區(qū)別于自營進口合同，付款時應提供以下手續(xù)：
1、購銷合同復印件
2、國外發(fā)票復印件
3、購買外匯申請書加蓋公章
4、境外匯款申請書加蓋財務章及法人章
5、成本核算及評審單
6、付款申請單
7、如到貨后付款應提供報關單原件及復印件
8、付匯前應先到辦公室辦理河北省外匯管理局網(wǎng)站登記備案手續(xù)。
9、進口商品報關后，業(yè)務人員及時將報關單復印件、海關關稅及增值稅原件及復印件傳遞到財務部，用于進項稅的抵扣。憑公司開具的國內(nèi)銷售發(fā)票退單，財務記賬。
（二）業(yè)務部憑審批過的代理進口合同（協(xié)議）到財務部辦理開證、付款手續(xù)，按合同約定收取的進口保證金存入進口保證金戶，需辦理融資的由業(yè)務部填制“進口開證授信申請書”一式三份，由總經(jīng)理簽批加蓋公章后交財務部辦理；進口商品到貨后，業(yè)務部應及時與委托方聯(lián)系收回貨款，并按貿(mào)易融資比例收取利息；按代理進口協(xié)議收取代理費。代理進口業(yè)務原則上應向委托方收取全額保證金。
（三）視同自營代理出口合同商品出運后，應按自營出口商品銷售合同的付款收匯及退單參照自營出口合同執(zhí)行。合同編號后一定附加aa。此類合同應先收匯后付款，稅款不代墊，如需公司代墊退稅款的，公司按銀行同期利率200%的標準向委托方收取180天所墊稅款的利息，同時公司保持向委托方加收超期利息（超過半年未退稅情況下）或追回全部代墊稅款的權利。
（四）代理的出口業(yè)務，確認結(jié)匯后，憑代理出口協(xié)議及結(jié)匯水單和付款通知單支付委托方貨款，支付貨款前按協(xié)議約定收取代理費。代理業(yè)務不得占用
公司資金。
各部門費用及其他支出的有效的原始憑證均應由主管部門或主管經(jīng)理審批，其中：各部室辦公費、職能部室租車費由資產(chǎn)部審核，總經(jīng)理簽批；電腦、打印機及相關耗材支出必須填寫固定資產(chǎn)購買申請，由財務部審核，總經(jīng)理簽批；招待費、禮品、飛機票等費用由總經(jīng)理審批；備用金500元以內(nèi)由部經(jīng)理審批，500元至1000元由主管經(jīng)理審批，1000元以上由總經(jīng)理審批；業(yè)務員出國購匯應填制“出國購匯申請表”，由簽署公司派出出國人員文件的經(jīng)理審批，加蓋財務章后領取支票到銀行辦理購匯。具體說明如下：
1、業(yè)務人員要提供規(guī)范的原始票據(jù)，一定要注明單位，時間、項目及名稱、金額大小寫一定要一致。
2、差旅費報銷單要注明報銷時間，出差日期，出差地點，人員及經(jīng)辦人和領導簽字，所附原始單據(jù)要與報銷單上的金額一致。
3、借出空白支票：借支票人應填制空白支票領用單，由總經(jīng)理簽批，填寫日期、收款人、用途及小寫金額封口；借支票人必須于借出支票后十日內(nèi)憑簽批后的發(fā)票及支票存根聯(lián)到財務部辦理注銷手續(xù)，支票未使用的應及時交回。
4、票據(jù)的粘帖：票據(jù)由左向右，右上向下，順序粘貼，凡是傳遞到財務科的資料原則上用碳素筆填寫。
5、財務部對違反稅法、財經(jīng)制度、票據(jù)管理規(guī)定的費用等支出項目有權拒付并提出改正意見。例如過期發(fā)票、無財務章的空白發(fā)票，單位名稱不是公司名稱的發(fā)票等。
6、每月末28日前業(yè)務部室及時把相關單據(jù)傳遞到財務科，由于點石軟件的設z原因，過期無法退單。
財務部
二一四年八月二十六日
財務工作總結(jié)金句篇六
20xx年在處領導的支持和幫助下，我們財務科人員精誠團結(jié)協(xié)作， 以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定成績，現(xiàn)就20xx年度財務科工作總結(jié)如下：
1、認真做好了會計核算工作
（1）、完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。自設置“年度預算制度”兩年多以來，財政預算資金管理更加科學、規(guī)范。今年，財務科嚴格按照管理處的“年度預算制度”有關規(guī)定，年初按照制定各部門的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，并按資金支出進度合理使用資金。
（2）特別是今年管理處加大對“三公”經(jīng)費的支出監(jiān)督管理力度，在不影響工作的前提下，特別對公用車輛、業(yè)務接待的管理著手從制度的制定到制度執(zhí)行全過程進行管控，如對車輛管理從使用里程的記錄，確定油料的合理數(shù)量，超過標準數(shù)量的油料數(shù)將核減下月油料數(shù)，通過加強對使用費用較同期有所減少。
（3）本著對廣大職工負責的態(tài)度，我科按進度向下屬的各部門催要了職工的各項保險，及時向社保局繳納了職工的保險。截止目前賬務科依照辦公室所計算的20xx年度各部門社保費明細表對各部門進行社保費催收工作，累計收繳各類保險79.8萬元，其中清欠上年度保險17.1萬元。并及時交納職工各項保險90.83萬元。其中：為12名職工辦理退休養(yǎng)老保險45.4萬元。含1名死亡職工。
（4）、截止目前完成了為18名在職工和退休職工辦理住房公積金的退領工作，為20名在職工和退休職工辦理醫(yī)療保險報銷工作，共計報銷醫(yī)療44.7萬元，計提個人所得稅的并代扣代繳、經(jīng)濟業(yè)務帳務處理等財務管理工作。
（5）、制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，規(guī)定了召開科務會制度，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（6）、加強和完善國有資產(chǎn)管理，20xx年針對管理處的國有固定資產(chǎn)的管理存在問題如固定產(chǎn)明細記錄不完整，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（7）、對多年來的會計資料進行了整理，對會計檔案進行了整理入檔，使南海濕地風景區(qū)管理處的會計工作向標準化、規(guī)范化更進了一步。
（8）、根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達晚造成，工作重復。但財務科人員沒有怨言，加班加點的進行會計的業(yè)務處理。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
（1）按照東河區(qū)審計局、東河區(qū)財政局的要求對固定資產(chǎn)賬、其他貨幣資金等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行賬務的調(diào)整，并上報工作。并按照審計制度和管理處布置對管理處下屬的分公司的進行審計工作。現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神并結(jié)合實際支出情況，經(jīng)討論研究和認真測算，按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作。
20xx年在東河區(qū)財政資金非常緊張，財務科在處領導的大力支持下，積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度，將我處每年財政預算經(jīng)費由20xx年度400萬元爭取到500萬元，目前為止，20xx年度的經(jīng)費都及時按進度到了位入帳，同時為了把各項專項工作搞好，目前財務科積極向有關上級部門爭取的資金，也得到了上級各部門的支持，現(xiàn)在爭取資金工作正在進行當中。財務科為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證管理處工作正常運行下，對各部門的預算資金進行了認真分析后適度縮減，在資金減少，監(jiān)督檢查工作任務加重的情況下，財務科在管理處領導帶動下發(fā)揮主觀能動性，提出向管理要效益。在財務管理上，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力。
在日常辦公時，充分利用網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過管理處人員節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時響應了黨中央提出的建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、節(jié)約型機關的號召。
財務工作總結(jié)金句篇七
參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。
今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度，公司內(nèi)部審計制度，公司會計核算制度與，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結(jié)合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則，努力完善財務部的各項制度。
在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。
協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記，完成了xx登記和稅務登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關部門購買了各種票據(jù)。
協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā)費，產(chǎn)品研發(fā)費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料采購費，人才招聘費等等各種費用。
對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。
回首20xx年一年工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與x的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：
完成重點工作
從20xx年7月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成x與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
根據(jù)x集團財務中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及x）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。
在x集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《x物業(yè)財務制度》、《x物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《x物業(yè)財務付款管理辦法》、《x物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《x物業(yè)財務部部門職責》、《x集團內(nèi)部服務結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。59萬，收費率比上半年大大的提高。
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監(jiān)控x的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。
1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和x的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。
2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度，對x的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經(jīng)營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監(jiān)督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。
20xx年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！
一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。
財務工作總結(jié)金句篇八
首先，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，每月初及時到銀行拿銀行對賬單、銀行手續(xù)費單據(jù)和利息單。
3、根據(jù)各部門提出所需要的辦公用品或其他物品等我應及時的購買回來以免耽誤影響各部門工作，給公司帶來不便
4、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作
每到月底的時候把個部門考勤表收回來核實一下每個人的考勤情況是否正確。核實無誤后把工資單做好，拿給上級領導檢查批準在上級領導批準無誤后同意發(fā)放，我將按公司的指示準確準時的發(fā)放到每個員工的手里。
5、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、現(xiàn)場負責人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
6、根據(jù)各項付款要求都要有一個流程如付工程款首先要求工程部開審批單簽字接著由副總裁核實簽字，然后由總經(jīng)理核實確認簽字，最后把單據(jù)拿到我們財務部由財務主管審批審批核實無誤后同意付款。在沒有領導的批準下覺不能出現(xiàn)任何支出和花銷。
7、要認真仔細的核對銷售購房協(xié)議、儲藏室協(xié)議、聲明書、及購房合同，核實后簽字蓋章。
8、客戶購房交定金的時候要認真準確的核對房源，確定一下是不是有此房源，防止賣重復房源，一旦不小心出現(xiàn)一房兩賣的現(xiàn)象結(jié)果很嚴重。
9、在審購房協(xié)議時，一旦出現(xiàn)與營銷部有什么不同或不相符的地方，應及時與營銷部溝通核實確認一下以免發(fā)生不該發(fā)生的事情。
10、客戶購房交首付款的時候，要仔細核算房子房號、面積、單價、和幾號儲藏室核實無誤后，要認真的核算房子首
付款，單價要用總房款減掉優(yōu)惠后的價格、在核算客戶應繳首付款30%到40%等客戶首付交情后，像客戶要取他的身份證，因為我打房子首付發(fā)票的同時要核對一下客戶的姓名、身份證號碼、是否一致防止姓名字體不符造成不必要的麻煩。在打購房發(fā)票的同時把要輸入的內(nèi)容、如客戶名稱、身份證號碼、房號、單價、面積、首付款金額等。打好之后跟客戶本人核對一遍，核對無誤后在保存打印，然后蓋章就可以了。最后把客戶共交多少錢在一項一項的加一遍，每項所交的錢加起來是否和總的一致就可以了這樣客戶也放心也很清楚跟客戶詳細的在從頭到尾說一遍這樣客戶就沒什么疑問了，接著就可以辦理其他的手續(xù)了。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、我們每兩個月發(fā)放一次福利，我應提前準備好要買的福利物品以便及時發(fā)放。
3、在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
1、學習不夠。
2、出納是一個細心的工作，來不得半點馬虎，責任心是最重要的。有時粗心大意，造成不應該發(fā)生的錯誤，在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。應增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。
2、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
財務工作總結(jié)金句篇九
轉(zhuǎn)眼又過了一年?；仡欉@一年，我在平凡細致的工作中付出了很多艱辛和努力，也收獲了一些收獲和喜悅。重要的是充實和鍛煉自己，在工作中自覺服從領導的安排，努力做好財務部的各項工作，同時做好各項工作。但是，由于財務工作繁雜，他們的工作是事務性的、突發(fā)性的，所以他們的工作和整個財務部門仍然存在很多不足，在未來的工作中還需要不斷改進。結(jié)合具體情況，全年工作總結(jié)如下：
1、工作態(tài)度認真，及時準確地完成每月的開票、簽證、記賬、結(jié)算和會計處理，及時準確地填寫各種月、季、年終會計報表，并按時報送各部門，及時準確地完成納稅申報和支付，及時順利完成今年1萬元的退稅。對各類會計檔案進行分類、裝訂、歸檔
2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，及時、準確地對公司日常費用進行檢查和簽字，并對費用進行詳細分類。根據(jù)公司資本狀況和經(jīng)營狀況，及時、準確地進行“資本預算”，并提出合理化建議，使最高管理者能夠及時了解公司資本狀況并采取相應措施；
3、負責公司各類證書的變更和年檢。由于公司處于發(fā)展初期，營業(yè)地址變更，公司各類證件需要相應變更。此外，由于工作疏忽，我沒有在今年4月及時更換海關部門，導致212表的報關未能遵循正常的報關程序，幸運的是，劉總通過個人關系及時采用了其他報關渠道，以免造成不必要的損失。我在此做一個自我檢討，希望我能在未來的工作中更加嚴格，以防止類似的情況發(fā)生。此外，其他相關部門的各類證書已及時更換，檢查順利；
4、上級領導交辦的其他臨時工作能及時完成
1、通過報紙、雜志、計算機網(wǎng)絡、電視新聞等媒體加強政治、思想道德修養(yǎng)
2、認真學習財政法規(guī)和新的法律、政策，自覺按照國家財政政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、現(xiàn)實和腳踏實地的工作中
3、努力學以致用，理論聯(lián)系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，不斷提高綜合能力
雖然今年我成功地完成了各項任務，但我在工作中仍然存在不足：我對財務會計工作的復雜性和復雜性持謙虛態(tài)度，我更忙于處理事務性工作，對財務管理方法和工作制度的討論、思考和研究較少，導致我的工作更廣泛、更深入。此外，財務部人員不穩(wěn)定，在整個財務部中沒有起到很好的領導作用
希望在新的一年里，我能逐步學會運用科學的方法，加強本部門的管理，提高本部門的工作效率，做到事半功倍。主要有以下三點：
一是加強部門成本核算和管理；
二是加強與各部門的工作聯(lián)系，包括收匯管理、應付管理、入庫出庫跟蹤等，充分發(fā)揮財務部門的職能作用。
第三，進行準確的財務計算，為上級領導發(fā)揮令人鼓舞的作用，需要分享良好的結(jié)果。同時，這也有助于鼓勵其他員工一起工作。工作總結(jié)無疑將為分享一份好的工作總結(jié)提供一個良好的平臺。因此，寫一篇好的工作總結(jié)是繼續(xù)成功的有效途徑首先，總結(jié)今年整體市場環(huán)境的現(xiàn)狀，如行業(yè)市場容量、品牌集中度和競爭態(tài)勢的變化，競爭產(chǎn)品市場份額排名的變化，渠道模式的'變化和特點，終端類型的變化和特點，消費者需求的變化，區(qū)域市場的特點等，以了解整體市場環(huán)境的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，把握市場環(huán)境的脈搏
其次，從產(chǎn)品系列、價格體系、渠道模式、終端形象、促銷、廣告、營銷團隊、戰(zhàn)略合作伙伴等方面，深入分析市場上主要競爭產(chǎn)品的表現(xiàn)，相互了解，朋友相知，百戰(zhàn)百勝。目的是尋找標桿企業(yè)的優(yōu)秀營銷模式，挖掘自身與標桿企業(yè)之間的差距和不足；
最后，對其自身的營銷工作進行總結(jié)和分析，包括銷售數(shù)據(jù)、目標市場份額、產(chǎn)品組合、價格體系、渠道建設、銷售推廣、品牌推廣、營銷組織建設、營銷管理體系、薪酬和激勵。
對重點項目進行swot分析，力求全面系統(tǒng)。目的是提取存在的關鍵問題并進行初步原因分析，然后制定相應的解決方案在帳篷里制定戰(zhàn)略，決定性的勝利就在數(shù)千英里之外。新的一年營銷工作計劃是強調(diào)重點，對企業(yè)新一年的整體營銷工作進行戰(zhàn)略規(guī)劃和部署。
但是，我們也應該明白，年度營銷工作計劃不是一個營銷計劃，而是一個基于年度分析和總結(jié)的戰(zhàn)略工作思路。具體而詳細的營銷計劃需要分為季度或月份。只有這樣，它才具有實際意義目標導向是營銷的關鍵。在新的一年營銷工作計劃中，首先要制定營銷目標，具體的、基于數(shù)據(jù)的目標，包括總體銷售目標、成本目標、利潤目標、渠道發(fā)展目標、終端建設目標、人員配置目標等，并進行細化分解。例如，終端產(chǎn)品的銷售目標應細分為每個地區(qū)、每個客戶、每個系統(tǒng)等；分銷產(chǎn)品分解為每個地區(qū)、每個客戶等；
第二是產(chǎn)品規(guī)劃?；谙M者需求分析的新產(chǎn)品開發(fā)計劃和產(chǎn)品改進計劃；通過銷售數(shù)據(jù)分析區(qū)域主導產(chǎn)品，制定區(qū)域產(chǎn)品銷售組合；根據(jù)不同區(qū)域市場特點和現(xiàn)有客戶網(wǎng)絡資源，制定區(qū)域產(chǎn)品的渠道定位。然后我們應該制定一個標準價格體系，從到岸價格到推薦零售價格，包括所有中間環(huán)節(jié)的價格波動范圍。有時，非常有必要結(jié)合產(chǎn)品生命周期制定分階段的價格調(diào)整計劃如果企業(yè)還有空白需要填補，或者現(xiàn)有經(jīng)銷商無法承擔新產(chǎn)品的銷售，還需要制定區(qū)域招商計劃或客戶發(fā)展計劃。終端產(chǎn)品還需要完善超市門店的發(fā)展規(guī)劃。
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