總結(jié)是一座橋梁，它將我們過(guò)去的付出和未來(lái)的努力緊密相連?？偨Y(jié)要簡(jiǎn)潔明了，并突出重點(diǎn)，以便讀者能夠快速了解主要觀(guān)點(diǎn)。如果你正在為寫(xiě)總結(jié)而苦惱，不妨閱讀一下下面這些總結(jié)范文，或許能給你一些靈感。
內(nèi)部管理制度不健全篇一
為保障社會(huì)保險(xiǎn)工作的順利開(kāi)展，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和上級(jí)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理規(guī)定，結(jié)臺(tái)我區(qū)社保工作實(shí)際，特制定本管理制度：
一、遵守《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，管號(hào)社會(huì)保險(xiǎn)基金，加強(qiáng)保險(xiǎn)基金活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算和監(jiān)管。
二，嚴(yán)格遵守社會(huì)保險(xiǎn)基金“專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存”的原則。任何單位和個(gè)人不得挪用。基金的籌集不得任意擴(kuò)大或減少統(tǒng)籌項(xiàng)目收繳比例和金額，要及時(shí)收繳、儲(chǔ)存、登記，單獨(dú)建帳、建卡。準(zhǔn)確建立、核算職工個(gè)人帳戶(hù)。
三、正確使用基金會(huì)計(jì)項(xiàng)目。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意增設(shè)或刪改總帳科目，不得刪改指定設(shè)置的明細(xì)科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿和組織業(yè)務(wù)核算、如強(qiáng)帳目、帳實(shí)的核對(duì)和審查、防止錯(cuò)帳、漏帳、重帳或違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報(bào)表，并按有關(guān)規(guī)定的程序和時(shí)間報(bào)送。
四、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)?、?chǔ)存、調(diào)劑及管理服務(wù)費(fèi)和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不準(zhǔn)任意擴(kuò)大或減少提取和解繳比例。
內(nèi)部管理制度不健全篇二
一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本管理制度。
二、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反制度的給予警告、扣分處理。
四、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)，并認(rèn)真貫徹落實(shí)。對(duì)工作未及時(shí)完成及不認(rèn)真工作的按績(jī)效考核進(jìn)行處罰。
五、任何人不管因?yàn)槿魏卧蜻`反本管理制度，將一視同仁，決不姑息遷就，對(duì)擾亂正常工作秩序或因工作失職、瀆職造成工作被動(dòng)或影響本單位形象的停職檢查。
一、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
二、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。
三、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向礦長(zhǎng)報(bào)告。
四、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
五、嚴(yán)禁遲到、早退（半小時(shí)以上按休班處理），否則每次罰款20元，曠工每天罰款50元。
六、副科以上干部休班必須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按曠工論處。
七、辦公場(chǎng)所堅(jiān)決杜絕打撲克、玩麻將等行為。中午禁止飲酒，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以，但下午不得上班。
八、科內(nèi)所有外報(bào)表、資料必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
九、違反勞動(dòng)紀(jì)律被礦查到，按礦規(guī)處理后，科里再處以等額罰款。
一、按時(shí)保質(zhì)地完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，對(duì)于分管上報(bào)的有關(guān)報(bào)表，做到及時(shí)，準(zhǔn)確，每拖延一天罰款20元，由此造成損失將嚴(yán)肅追究責(zé)任。
二、不服從工作安排或安排的工作不落實(shí)，沒(méi)有回音的，第一次罰款20元，第二次罰款50元，并視其情節(jié)給予處分。
三、管理人員必須按照各自的職責(zé)劃分按時(shí)完成各項(xiàng)工作，特別是各類(lèi)例行性報(bào)表，對(duì)于送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及外單位的材料、報(bào)表、業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)必須保留好簽字并存檔。
四、任何人員接到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及外單位的電話(huà)事宜，不能處理的必須及時(shí)通知科領(lǐng)導(dǎo)，否則造成的一切后果由個(gè)人全部負(fù)責(zé)。
五、管理人員應(yīng)努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉本人所分管范圍內(nèi)的所有技術(shù)業(yè)務(wù)及其管理工作，并提高責(zé)任心。
內(nèi)部管理制度不健全篇三
一、自覺(jué)遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀(jì)律。要積極進(jìn)取，愛(ài)崗敬業(yè)，善于學(xué)習(xí)，掌握技能。
二、要著裝上崗，掛牌服務(wù)，要儀表端妝，舉止大方，規(guī)范用語(yǔ)，文明服務(wù)，禮貌待客，主動(dòng)熱情。
三、客房服務(wù)員，每天要按程序，按規(guī)定和要求清理房間衛(wèi)生，填寫(xiě)客房清潔日?qǐng)?bào)表，要認(rèn)真細(xì)致;要管理好房間的物品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。
四、外來(lái)住宿人員，要有本人身份證或有效證件進(jìn)行登記后，方可入住。
五、不得隨意領(lǐng)外人到房間逗留或留宿，未經(jīng)賓館經(jīng)理同意不準(zhǔn)私開(kāi)房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂(lè)等。
六、檢查清理客房時(shí)，不得亂動(dòng)和私拿客人的東西，不準(zhǔn)向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品，要逐一登記交公。
七、不準(zhǔn)他人隨意進(jìn)入前臺(tái);前臺(tái)電腦要專(zhuān)人管理與操作，不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員私自操作;打字、復(fù)印、收發(fā)傳真，要按規(guī)定收費(fèi)。
八、工作時(shí)間不準(zhǔn)離崗，有事向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，不準(zhǔn)私自換班和替班，不準(zhǔn)打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無(wú)關(guān)的事情。
九、認(rèn)真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告和處理。
一、賓館要保持周?chē)h(huán)境整潔、美觀(guān)，地面無(wú)果皮、痰跡和垃圾。
二、必須設(shè)有消毒間或消毒設(shè)施，并要有健全的衛(wèi)生制度。
三、被套、枕套(巾)、床單等臥具要一客一換。
四、公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無(wú)油漬、無(wú)水漬、無(wú)異味。
五、客房?jī)?nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應(yīng)每日清洗消毒，并粘貼已消毒封簽。無(wú)衛(wèi)生間的客房，每個(gè)床位應(yīng)配備有不同標(biāo)記的臉盆和腳盆各一個(gè)。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。
六、賓館的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無(wú)積水、無(wú)蚊蠅、無(wú)異味。
七、賓館要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施，并經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
八、對(duì)旅客廢棄的衣物要進(jìn)行登記，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。
九、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。
一、員工必須嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，不得遲到、早退。
二、按時(shí)參加各崗位例會(huì)(客房每周一至周五早八點(diǎn))、(前臺(tái)每周一和周四下午三點(diǎn))例會(huì)不到者按曠工處理。
三、每人每周倒休一天，遇重要接待任務(wù)暫停排休，會(huì)后補(bǔ)休。年假按中心規(guī)定。
四、員工請(qǐng)病假須提前將醫(yī)院診斷證明和請(qǐng)假單上交，如有特殊情況不能提前請(qǐng)假的，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班，由領(lǐng)班請(qǐng)示經(jīng)理。
五、員工請(qǐng)事假，須提前三天至一周上報(bào)領(lǐng)班，如遇人員緊缺或有重要任務(wù)，可以不予批準(zhǔn)。事后請(qǐng)假一律按曠工處理。
六、嚴(yán)格按照規(guī)定班次上班，如有急事?lián)Q班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領(lǐng)班提出申請(qǐng)，未經(jīng)同意擅自換班按曠工處理。
七、對(duì)騙取事病假的，一經(jīng)查出，視情節(jié)給予曠工或除名處理。
客房部?jī)x容儀表規(guī)定。
儀表:。
1、工作時(shí)間應(yīng)穿著規(guī)定的工作服。
2、工作服要整潔、挺直、按規(guī)定扣好上衣扣、褲扣。
3、工作服上衣兜、褲兜內(nèi)禁止裝雜物，以保持工作服的挺括。工作服如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。
4、服務(wù)員上班時(shí)一律穿著黑色工作鞋，工作鞋保持干凈。穿著襪子，要求男深女淺，襪子要完好無(wú)破損，不準(zhǔn)赤腳穿鞋。
5、服務(wù)員上崗期間不準(zhǔn)佩帶各種飾物，如項(xiàng)鏈、手鏈、耳環(huán)、戒指等。
6、工作期間應(yīng)按規(guī)定將工號(hào)牌佩帶在左胸位置。
7、服務(wù)員著裝后，應(yīng)自我檢查，并接受領(lǐng)班檢查合格后方可上崗。
內(nèi)部管理制度不健全篇四
1、建立健全項(xiàng)目隊(duì)部的各項(xiàng)管理制度，使現(xiàn)場(chǎng)納入公司的有效監(jiān)控之下。
2、在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)精神，真正實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的過(guò)程控制，講究工作效率，講究工作實(shí)效。
3、主動(dòng)與上級(jí)主管搞好關(guān)系，項(xiàng)目部所有人員與社會(huì)各方的接觸中，要從公司利益出發(fā)，樹(shù)立公司良好形象，廣交朋友。
4、建立健全各種檔案、資料，項(xiàng)目隊(duì)部所有人員必須熟悉該項(xiàng)目的各項(xiàng)管理規(guī)定。
5、按時(shí)上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。
6、工作中互相配合，生活中互相關(guān)心。
7、辦公室保持整潔，愛(ài)護(hù)公物。
8、保持宿舍衛(wèi)生，講究個(gè)人衛(wèi)生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。
9、定期組織各種健康、有益的活動(dòng)，使所有人員保持旺盛的工作熱情。
10、有事外出必須請(qǐng)假。
工作制度。
在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)精神，講究工作效率，講究工作實(shí)效。
與上級(jí)主管搞好關(guān)系，廣交朋友，樹(shù)立公司良好形象。
按時(shí)上下班，著裝整潔，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。
辦公室保持整潔，愛(ài)護(hù)公物。
有事出門(mén)必須請(qǐng)假。
認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)。
例會(huì)制度。
1．生產(chǎn)碰頭會(huì)。
開(kāi)會(huì)時(shí)間：每周根據(jù)實(shí)際時(shí)間安排二次晚上8：00整開(kāi)會(huì)。
地點(diǎn)：項(xiàng)目部辦公室。
參加人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及員工。
內(nèi)容：一般情況摸底，亟待解決問(wèn)題等。
2．生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。
時(shí)間：每周日晚上8：00整開(kāi)會(huì)。
地點(diǎn)：項(xiàng)目部辦公室。
人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及員工。
內(nèi)容：總結(jié)上周工作情況，布置本周及下階段任務(wù)，需要解決的問(wèn)題，每人都要講話(huà)。
3．安全文明施工檢查會(huì)。
時(shí)間：每周根據(jù)實(shí)際時(shí)間安排二次。
地點(diǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)。
人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及員工。
內(nèi)容：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全文明施工檢查。
凡要求參加會(huì)議人員，無(wú)故缺席，每人每次罰款50元。
1、施工現(xiàn)場(chǎng)圍檔嚴(yán)密，牢固整潔。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照公司認(rèn)可的平面布置圖組織布置。
3、標(biāo)牌、制度齊全，板面整潔美觀(guān)，釘掛、樹(shù)立牢固。
4、現(xiàn)場(chǎng)、道路平整干凈，無(wú)翻漿、無(wú)雜草，兩邊設(shè)有排水設(shè)施。
5、現(xiàn)場(chǎng)材料、模板、機(jī)具必須分類(lèi)堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時(shí)清理，符合施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范。
內(nèi)部管理制度不健全篇五
為了更好地貫徹、執(zhí)行本單位宗旨，根據(jù)單位章程的有關(guān)規(guī)定，制定董事會(huì)工作制度如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和法律法規(guī)，做好董事會(huì)工作。
二、董事會(huì)由員工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生。
三、董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
四、董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位及領(lǐng)導(dǎo)成員依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本單位章程及內(nèi)部管理制度開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。
五、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位重大決定的貫徹執(zhí)行和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督。
六、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位成員違反本協(xié)會(huì)紀(jì)律、損害本單位聲譽(yù)的行為進(jìn)行監(jiān)督和處理。
七、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的違法違紀(jì)行為提出處理意見(jiàn)，提交理事會(huì)并監(jiān)督其執(zhí)行；必要時(shí)可直接向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告況。
八、定期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究和總結(jié)單位工作。
內(nèi)部管理制度不健全篇六
二、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫(kù)手續(xù)，正確開(kāi)具出、入庫(kù)單，正確記賬并輸入erp系統(tǒng)中，做到隨進(jìn)、出，隨記賬，保證賬實(shí)相符。
三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及其性能，并按規(guī)定擺放整齊，做到分類(lèi)排放、數(shù)字準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)存放、帳實(shí)相符。
四、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不全的物品進(jìn)出庫(kù)，對(duì)本公司待加工品的進(jìn)、出也要按規(guī)定填寫(xiě)出、入庫(kù)單，并有經(jīng)手人簽字;對(duì)沒(méi)有出庫(kù)單和入庫(kù)單私自進(jìn)出的將給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實(shí)行投標(biāo)制，按照中標(biāo)書(shū)中中標(biāo)價(jià)格、數(shù)量填寫(xiě)《出庫(kù)單》;未投標(biāo)的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠(chǎng)區(qū)第一責(zé)任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。
總廠(chǎng)簽發(fā)人：江兆坤。
放大架簽發(fā)人：劉元春。
五、庫(kù)管員要經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、對(duì)賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對(duì)賬，每月月底進(jìn)行清資調(diào)帳，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實(shí)不符的一次扣崗位責(zé)任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。
六、庫(kù)管員要保管好有關(guān)單據(jù)，對(duì)因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責(zé)任制考核分20分(每張單據(jù)開(kāi)的不標(biāo)準(zhǔn)的罰5元)，造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失金額給予賠償。
七、出入庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)做到跟erp軟件名稱(chēng)相符，發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位責(zé)任制考核分(每有一張單據(jù)名稱(chēng)不符的罰5元)。
八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對(duì)完，到財(cái)務(wù)下帳。庫(kù)管員、財(cái)務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明，作為外協(xié)加工戶(hù)投標(biāo)資格的主要依據(jù)。由于庫(kù)管員、財(cái)務(wù)結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶(hù)對(duì)帳、財(cái)務(wù)下帳不及時(shí)的，每拖一日扣20分崗位責(zé)任制考核分。
九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門(mén)的：未辦理入庫(kù)手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》，工序流轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)管員開(kāi)據(jù)《出庫(kù)單》;已辦理入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)增加沖減入庫(kù)數(shù)手續(xù)。嚴(yán)禁白條出門(mén)。
十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單附件到東廠(chǎng)辦理入庫(kù)，《入庫(kù)單》由東廠(chǎng)庫(kù)管員開(kāi)據(jù)，一式四份：質(zhì)量部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫(kù)單、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)附件;營(yíng)銷(xiāo)部以現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單、入庫(kù)單沖減本月銷(xiāo)售額，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單、入庫(kù)單拆卸、檢查退貨原因進(jìn)行責(zé)任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠(chǎng)庫(kù)管員開(kāi)《出庫(kù)單》，總廠(chǎng)開(kāi)《入庫(kù)單》存放到零件成品庫(kù)。沒(méi)有《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單》、《入庫(kù)單》的，營(yíng)銷(xiāo)部不得為三包人員記出勤，分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字，財(cái)務(wù)出納不得報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，違反以上規(guī)定的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號(hào)的單據(jù)開(kāi)單，借用人、批準(zhǔn)人應(yīng)在單據(jù)上簽字，注明使用日期，到期由庫(kù)管員收回;外協(xié)戶(hù)借用收不回的由批準(zhǔn)人代還。庫(kù)管員一月一清，落實(shí)不到責(zé)任人的自己賠償。
十二、廠(chǎng)區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，一律辦理出入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)手續(xù)的產(chǎn)品司機(jī)不得運(yùn)輸，車(chē)間不得卸車(chē)入庫(kù)。當(dāng)班庫(kù)管員、司機(jī)未嚴(yán)格執(zhí)行的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分10分。
十三、有關(guān)單據(jù)的要求：
1、原材料出入庫(kù)單。材料入庫(kù)時(shí)，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)后，庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后開(kāi)具材料入庫(kù)單，經(jīng)入庫(kù)人(送貨人)和庫(kù)管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫(kù)人結(jié)算用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
2、原材料出庫(kù)開(kāi)具部門(mén)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫(kù)管員簽字，將數(shù)量(噸或千克)核算出來(lái)。部門(mén)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核算成本用，一聯(lián)作為《出門(mén)證》。
3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》)，需要庫(kù)管員和工序加工人員簽字。進(jìn)入工序加工過(guò)程(工序流轉(zhuǎn)庫(kù))。
4、委外加工出庫(kù)，用“外協(xié)領(lǐng)料單”，該單也要經(jīng)過(guò)領(lǐng)料人和庫(kù)管員簽字，領(lǐng)料單填寫(xiě)項(xiàng)目有：物料名稱(chēng)、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶(hù)，一聯(lián)為門(mén)衛(wèi)，四聯(lián)對(duì)賬。
5、委外加工入庫(kù)單。本單由庫(kù)管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫(kù)人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車(chē)間主任、質(zhì)檢員及統(tǒng)計(jì)員分別簽字。一聯(lián)結(jié)算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計(jì)員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對(duì)工資的依據(jù)。該單項(xiàng)目包括計(jì)劃、實(shí)領(lǐng)、廢品和完工情況。
7、成品出、入庫(kù)單，包括組裝、放大架車(chē)間和東廠(chǎng)三個(gè)地方。出庫(kù)用銷(xiāo)售出庫(kù)單：一聯(lián)為存根(白)，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍(lán)、該聯(lián)經(jīng)過(guò)客戶(hù)方簽字后交運(yùn)費(fèi)結(jié)算人)，四聯(lián)為車(chē)間主任(綠)，五聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。
工具庫(kù)出入庫(kù)單同上。
內(nèi)部管理制度不健全篇七
第一條為認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，結(jié)合市政工程的特點(diǎn)及其管理要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于集團(tuán)公司、分公司及以資本為紐帶的全資子公司和控股子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)企業(yè)）。
第三條企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本原則是，建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范，如實(shí)反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯。
第四條企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第五條企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法的形式可根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、管理特點(diǎn)而定，大、中型企業(yè)應(yīng)按具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)、有關(guān)內(nèi)容制定各單項(xiàng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，小型企業(yè)可以制定一個(gè)總的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法。
第六條企業(yè)的其他職能部門(mén)要配合財(cái)務(wù)部門(mén)制定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，并經(jīng)企業(yè)董事會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)）審議通過(guò)，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審查后執(zhí)行。
第七條企業(yè)制定的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法要確保貫徹實(shí)施，并接受主管財(cái)政部門(mén)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查。
第八條企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范，健全約束機(jī)制，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作依法有序地進(jìn)行。
第九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)部門(mén)，配備持有主管財(cái)政部門(mén)頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的會(huì)計(jì)人員。不具備單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)部門(mén)條件的，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門(mén)中配備會(huì)計(jì)主管人員。
第十條企業(yè)會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）的任免，要經(jīng)集團(tuán)公司人事、財(cái)務(wù)部門(mén)審批。
第十一條企業(yè)要制定會(huì)計(jì)人員的管理制度，包括各類(lèi)會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置、業(yè)績(jī)考核、業(yè)務(wù)水平鑒定、調(diào)整使用、任免等方面的內(nèi)容。
第十二條企業(yè)要制定原始記錄管理和填報(bào)制度，包括明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各環(huán)節(jié)的原始記錄工作；統(tǒng)一規(guī)范各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法及簽署、傳遞、匯集、反饋的要求等方面的內(nèi)容。
第十三條企業(yè)要制定先進(jìn)合理的定額管理制度，包括制定定額的依據(jù)、方法和程序；勞動(dòng)定額、物資定額、費(fèi)用定額、人員定額、工時(shí)定額、設(shè)備利用率和各項(xiàng)成本開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；以及定額的執(zhí)行、考核辦法及定期修訂等方面的內(nèi)容。
第十四條企業(yè)要制定計(jì)量驗(yàn)收管理制度，包括各種計(jì)量手段的配置及其管理、校正、維修等要求；規(guī)定各種財(cái)產(chǎn)物資購(gòu)建、領(lǐng)用、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)售等各環(huán)節(jié)的計(jì)量驗(yàn)收；已完工程和未完工程的計(jì)量計(jì)價(jià)；以及計(jì)量驗(yàn)收的責(zé)任等方面的內(nèi)容。
第十五條企業(yè)要制定財(cái)產(chǎn)物資的管理和清查盤(pán)點(diǎn)制度，包括財(cái)產(chǎn)物資轉(zhuǎn)移、調(diào)入、調(diào)出、領(lǐng)退、盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢的手續(xù)和程序；固定資產(chǎn)臺(tái)賬和設(shè)備操作、使用、維護(hù)、檢修的崗位責(zé)任；在用臨時(shí)設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品的管理責(zé)任；以及對(duì)各種財(cái)產(chǎn)物資、分包工程、已完工程和未完工程定期盤(pán)點(diǎn)等方面的內(nèi)容。
第十六條企業(yè)要制定內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理制度，包括參照市場(chǎng)價(jià)格制訂各種原材料、低值易耗品、動(dòng)力、設(shè)備、勞務(wù)等的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格；內(nèi)部結(jié)算價(jià)格實(shí)施范圍及審批程序等方面的內(nèi)容。
第十七條企業(yè)要制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，包括財(cái)務(wù)預(yù)算的種類(lèi)、作用、編制方法和程序；預(yù)算的審批及調(diào)整權(quán)限等方面的內(nèi)容。第十八條企業(yè)要制定內(nèi)部稽核管理制度，包括內(nèi)部稽核工作的職責(zé)分工、內(nèi)容、要求；審核憑證及復(fù)核賬表方法等方面的內(nèi)容。
第十九條企業(yè)要制定工程價(jià)款結(jié)算簽證和催收管理制度，包括工程價(jià)款的結(jié)算條件、手續(xù)、時(shí)間；填制結(jié)算憑證的要求；建立催收工程價(jià)款責(zé)任等方面的內(nèi)容。
第二十條企業(yè)要制定財(cái)務(wù)信息管理制度，包括財(cái)務(wù)檔案的保管、調(diào)用手續(xù)、銷(xiāo)毀期限；財(cái)務(wù)信息分類(lèi)原則以及方法等方面的內(nèi)容。
第二十一條實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的企業(yè)，要制定會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部管理制度。
第二十二條企業(yè)資金管理應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌安排、合理使用、提高效益的原則，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面的資金需要，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
第二十三條企業(yè)應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外投資、非生產(chǎn)性開(kāi)支等分類(lèi)按月、季度、年度編制資金使用計(jì)劃。
第二十四條企業(yè)要制定適合本企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范，確保貨幣資金的安全。
第二十五條企業(yè)籌集的資本金，按投資主體分為國(guó)家資本金、法人資本金、個(gè)人資本金等。企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。投資者按照出資比例或者根據(jù)《廣州市國(guó)有資產(chǎn)收益收繳管理辦法》的規(guī)定，分享企業(yè)利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和虧損。
第二十六條企業(yè)接受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)重估確認(rèn)價(jià)值的差額、國(guó)家撥入的專(zhuān)款等，按規(guī)定轉(zhuǎn)入資本公積。企業(yè)的資本公積用于轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，要報(bào)集團(tuán)公司審批。
第二十七條企業(yè)按照規(guī)定的比例從凈利潤(rùn)中提取的盈余公積，應(yīng)當(dāng)用于企業(yè)發(fā)展。如用于彌補(bǔ)虧損（潛虧）、非生產(chǎn)性開(kāi)支、轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，要報(bào)集團(tuán)公司審批。
第二十八條企業(yè)短期借款的應(yīng)計(jì)利息支出，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用；長(zhǎng)期借款的應(yīng)計(jì)利息支出，在購(gòu)建固定資產(chǎn)期間，計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)按照有關(guān)合同規(guī)定預(yù)提應(yīng)交給其他單位的費(fèi)用，包括租金、利息等，如超過(guò)合同規(guī)定的付款期仍未支付的，不得繼續(xù)預(yù)提，并將預(yù)提或多提數(shù)在年終進(jìn)行調(diào)整。
第二十九條企業(yè)要制定負(fù)債的管理制度，包括對(duì)負(fù)債進(jìn)行分類(lèi)、登記、清理和還債責(zé)任等方面的內(nèi)容。
第三十條企業(yè)向銀行借款所籌集的資金，不得用于房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、股票和期貨等風(fēng)險(xiǎn)性投資。
第三十一條企業(yè)要制定債權(quán)的管理制度，包括對(duì)債權(quán)進(jìn)行分類(lèi)、登記、清理和催收措施及責(zé)任等方面的內(nèi)容。
第三十二條企業(yè)要制定周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、臨時(shí)設(shè)施等的攤銷(xiāo)管理制度，包括攤銷(xiāo)范圍、類(lèi)別、方法、領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢處理等方面的內(nèi)容。
第三十三條企業(yè)應(yīng)定期清理和核實(shí)資產(chǎn)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符，不得采取多領(lǐng)、少領(lǐng)存貨材料等手段調(diào)節(jié)企業(yè)盈虧。
第三十四條企業(yè)要按集團(tuán)公司制定的固定資產(chǎn)目錄、分類(lèi)方法、每類(lèi)或每項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法，作為進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的依據(jù)。
第三十五條固定資產(chǎn)修理費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用；符合固定資產(chǎn)改良支出（裝修費(fèi)）條件的，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)其支出應(yīng)作遞延費(fèi)用處理，在不短于5年的期間內(nèi)平均攤銷(xiāo)，并報(bào)集團(tuán)公司備案。
第三十六條企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的資產(chǎn)損失，包括盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢和應(yīng)收款等凈損失，須經(jīng)資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審查、法定代表人簽署意見(jiàn)后，報(bào)集團(tuán)公司和主管財(cái)政部門(mén)審批。企業(yè)在報(bào)批資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)提交詳細(xì)資料，說(shuō)明損失原因。
第三十七條企業(yè)對(duì)外投資（含企業(yè)自辦的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體）的項(xiàng)目必須做好可行性研究，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議決定，并報(bào)集團(tuán)公司審批，再報(bào)主管財(cái)政部門(mén)備案（審批）后，才能實(shí)施。
第三十八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金不足，資不抵債的企業(yè)，以及對(duì)外投資項(xiàng)目報(bào)酬率預(yù)計(jì)達(dá)不到銀行存款利率的，不得對(duì)外投資。
第三十九條企業(yè)對(duì)外投資涉及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和履行報(bào)批手續(xù)。
第四十條企業(yè)要對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)和財(cái)務(wù)管理，及時(shí)做好對(duì)外投資項(xiàng)目的效益測(cè)算和分析評(píng)價(jià)工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)投資收益情況。
第四十一條企業(yè)對(duì)外投資造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)查明原因，做出相應(yīng)的處理。
第四十二條企業(yè)在工程施工、提供勞務(wù)、作業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售產(chǎn)品等過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)支出，按照國(guó)家規(guī)定計(jì)入成本、費(fèi)用。
第四十三條施工企業(yè)必須按照集團(tuán)公司下發(fā)的施工項(xiàng)目管理有關(guān)文件進(jìn)行工程直接成本的核算。
第四十四條企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的合理的銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)人員提供證明其真實(shí)性的合法憑證，計(jì)入當(dāng)期損益；企業(yè)按照經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費(fèi)可以計(jì)入當(dāng)期損益。
第四十五條企業(yè)可按實(shí)發(fā)工資總額的比例14%、2%、1。5%分別計(jì)提職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。
第四十六條企業(yè)應(yīng)按《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第四十三條的規(guī)定計(jì)算稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)。申報(bào)扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要提供能證明真實(shí)性的足夠的有效憑證或資料。
第四十七條企業(yè)壞賬準(zhǔn)備金的提取比例一律不得超過(guò)年末應(yīng)收賬款余額的0。5%。發(fā)生非購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的應(yīng)收債權(quán)以及關(guān)聯(lián)方之間的任何往來(lái)賬款，不得提取壞賬準(zhǔn)備金。在核銷(xiāo)壞賬時(shí)，應(yīng)提供司法、公安、法院、工商等部門(mén)的證明，經(jīng)征收機(jī)關(guān)審核同意，才準(zhǔn)予在稅前扣除；關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái)賬款不得確認(rèn)為壞賬。
第四十八條企業(yè)對(duì)外出租固定資產(chǎn)收取的租賃費(fèi)用，不得低于該固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)計(jì)算提取的折舊費(fèi)用。
第四十九條企業(yè)工資增長(zhǎng)幅度應(yīng)當(dāng)?shù)陀诒酒髽I(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)幅度，員工實(shí)際平均工資增長(zhǎng)幅度應(yīng)當(dāng)?shù)陀诒酒髽I(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)幅度。
第五十條企業(yè)的收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入等。施工企業(yè)的建造工程合同收入包括合同中規(guī)定的初次收入和因合同變更、索賠、獎(jiǎng)勵(lì)等形成的收入。
第五十一條企業(yè)應(yīng)根據(jù)收入的性質(zhì)，按照收入確認(rèn)的原則，合理地確認(rèn)和計(jì)量各項(xiàng)收入。施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)完工百分比法在資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)合同收入和費(fèi)用。
第五十二條企業(yè)的利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、投資收益（虧損）以及營(yíng)業(yè)外收支凈額等。企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額，按國(guó)家稅法規(guī)定作相應(yīng)的調(diào)整后，依法計(jì)繳所得稅。
第五十三條按照《廣州市國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)公司和授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)公司管理辦法》和《廣州市國(guó)有資產(chǎn)收益收繳管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)的稅后利潤(rùn)收益，扣除經(jīng)批準(zhǔn)彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)，扣除按規(guī)定提取的法定盈余公積10%、法定公益金10%后的余額全部上繳集團(tuán)公司，上繳稅后利潤(rùn)收益余額中20%由集團(tuán)公司上繳市國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)，余下80%留存于集團(tuán)公司，作為國(guó)有資本金的投入。
第五十四條企業(yè)發(fā)生的年度虧損，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)可以用下一年度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)；下一年度不足彌補(bǔ)的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補(bǔ)。5年內(nèi)不足彌補(bǔ)的，用稅后利潤(rùn)等彌補(bǔ)。
第五十五條企業(yè)提取的法定公益金主要用于集體福利設(shè)施的建設(shè)，不得和應(yīng)付福利費(fèi)混同使用，不得用于其他消費(fèi)性支出，不得以任何名義向員工發(fā)放。如企業(yè)按規(guī)定以法定公益金用于集體福利設(shè)施的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的金額減少法定公益金，同時(shí)增加任意盈余公積。
第五十六條企業(yè)必須按照《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》的規(guī)定編制和對(duì)外提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第五十七條根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理工作的需要，企業(yè)每月必須編制項(xiàng)目工程成本分析表、應(yīng)收（預(yù)收）工程款分析表、會(huì)計(jì)報(bào)表補(bǔ)充資料表、合并報(bào)表補(bǔ)充資料表等內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表。
第五十八條企業(yè)必須在每月15日（分公司在每月10日）前交上月會(huì)計(jì)報(bào)表給集團(tuán)公司；年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告必須在下年1月25日（分公司在1月20日）前交給集團(tuán)公司。
第五十九條企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）、資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率、資本積累率、資本保值增值率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、存貨周轉(zhuǎn)率（次）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）、不良資產(chǎn)比率、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、速動(dòng)比率等。
第六十條企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和本辦法的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范。
第六十一條本辦法如與國(guó)家法規(guī)相抵觸，應(yīng)以國(guó)家法規(guī)為準(zhǔn)。
內(nèi)部管理制度不健全篇八
（三）參與項(xiàng)目評(píng)估并對(duì)集團(tuán)公司合同進(jìn)行評(píng)審，提出法律意見(jiàn)；
（四）整理匯編公司業(yè)務(wù)需要的各種法律、法規(guī)和規(guī)章；
（六）審核辦理法人授權(quán)委托等事項(xiàng)；
（七）為內(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議、民事調(diào)解提供法律幫助；
（八）普及法律知識(shí)，增強(qiáng)員工法制觀(guān)念，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)職工進(jìn)行專(zhuān)題法制宣傳教育；
（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
實(shí)行部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。其他人員認(rèn)真履行自身職責(zé)，緊密配合部長(zhǎng)工作，共同完成部門(mén)任務(wù)，共同致力于公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范和糾紛解決。
法律事務(wù)部人員由部長(zhǎng)、法律顧問(wèn)、法務(wù)專(zhuān)員組成，其中部長(zhǎng)主管部門(mén)的全面工作，法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)法律專(zhuān)業(yè)性工作，法務(wù)專(zhuān)員負(fù)責(zé)事務(wù)性工作。
部長(zhǎng)具體履行以下職責(zé)（權(quán)）：
（一）全面管理本部門(mén)事務(wù)，帶領(lǐng)本部門(mén)完成公司規(guī)定的職責(zé)和工作任務(wù)；
（二）以部門(mén)名義簽署各項(xiàng)文件、文書(shū)；
（三）對(duì)本部門(mén)工作的各項(xiàng)事務(wù)享有最終決定權(quán)；
（四）其他職責(zé)（權(quán)）。
法律顧問(wèn)履行以下職責(zé)：
（一）配合部長(zhǎng)處理本部門(mén)的各項(xiàng)事務(wù)；
（二）負(fù)責(zé)合同、規(guī)章制度等法律文書(shū)的起草、審查；
（三）就專(zhuān)項(xiàng)法律事項(xiàng)提出法律意見(jiàn)；
（四）對(duì)訴訟案件的辦理提出法律意見(jiàn)；
（五）對(duì)公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范提出意見(jiàn)，協(xié)助部長(zhǎng)建立法律管理制度；
（六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；
（七）協(xié)調(diào)與外聘常年法律顧問(wèn)的工作；
（八）處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
法律專(zhuān)員履行以下職責(zé)：
（一）配合部長(zhǎng)、法律顧問(wèn)處理各項(xiàng)事務(wù)；
（二）收發(fā)文件、招待等常規(guī)性事務(wù)；
（四）管理工作資料、檔案；
（五）其他事務(wù)。
內(nèi)部管理制度不健全篇九
為加強(qiáng)宿舍日常管理，維護(hù)宿舍整潔與衛(wèi)生，規(guī)范員工住宿條件及行為，保障住宿人員人身及財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。
二、適用對(duì)象。
本制度適用于公司所有員工。
三、職責(zé)。
1、人事行政部負(fù)責(zé)本制度的制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、完善。
2、人事行政部負(fù)責(zé)員工住宿的安排、分配、管理。
3、宿舍長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本宿舍衛(wèi)生、安全、紀(jì)律等方面的日常管理。
四、住宿標(biāo)準(zhǔn)。
1、公司宿舍按員工職位級(jí)別劃分為普通員工、主管、經(jīng)理、高管四類(lèi)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：
2、公司宿舍房租費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、供熱費(fèi)、有線(xiàn)電視費(fèi)由公司承擔(dān);公司不承擔(dān)宿舍的水電費(fèi)(由宿舍成員均攤)、電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、宿舍設(shè)施非正常損壞產(chǎn)生的費(fèi)用。
3、原則上要求所有非天津本地的員工都要入住公司宿舍，特殊情況如需外宿的，必須提前一個(gè)月填寫(xiě)《員工外宿申請(qǐng)表》(見(jiàn)附件1)向人事行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)分管行政的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)享受公司住宿補(bǔ)貼。
4、公司聘用天津本地的員工不享受公司住宿補(bǔ)貼。
5、因個(gè)人違規(guī)被取消入住宿舍資格的，不能享受公司住宿補(bǔ)貼。
五、住宿規(guī)定。
1、每個(gè)宿舍設(shè)宿舍長(zhǎng)一名，由該宿舍內(nèi)部成員投票產(chǎn)生，公司補(bǔ)貼宿舍長(zhǎng)每人每月100元。
2、宿舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定本宿舍的《宿舍衛(wèi)生輪值表》，宿舍成員必須服從宿舍長(zhǎng)的管理，按《宿舍衛(wèi)生輪值表》安排，自覺(jué)打掃宿舍衛(wèi)生。
3、注意個(gè)人衛(wèi)生，不得隨地吐痰和亂扔垃圾;衣服、床單、被套等私人用品要經(jīng)常換洗，保證干凈無(wú)異味。
4、員工起床后，自覺(jué)把床上和宿舍內(nèi)的私人物品整理好。
5、員工個(gè)人貴重物品如錢(qián)包、手機(jī)、電腦、銀行卡等要妥善保管好，不得隨意亂擺放。
6、愛(ài)護(hù)公物，不得有故意破壞行為，對(duì)丟失或非正常損壞公司財(cái)物的，要按價(jià)賠償。
7、不準(zhǔn)在宿舍地面、墻壁、門(mén)窗、床架上亂貼亂畫(huà)，不準(zhǔn)高空拋物。
8、保持衛(wèi)生間清潔，定期清洗便池，便后必須沖水。
9、節(jié)約用水用電，注意用電安全，不準(zhǔn)私自亂接拉電線(xiàn)及違規(guī)用電。
10、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩、追逐取鬧，晚上22點(diǎn)過(guò)后不可使用音量過(guò)大的音響設(shè)備，以免影響他人休息。
11、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)賭博、打架、斗毆，不準(zhǔn)有傷風(fēng)化等違法行為。
12、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私藏刀具、槍、毒等違法物品，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將按國(guó)家法律法規(guī)交由公安司法機(jī)關(guān)處理。
13、如遇外出，晚上不回宿舍過(guò)夜的，必須在當(dāng)晚22點(diǎn)之前通知宿舍長(zhǎng)，并說(shuō)明去向，由宿舍長(zhǎng)進(jìn)行登記。對(duì)未按規(guī)定通知宿舍長(zhǎng)而又在外發(fā)生人身財(cái)產(chǎn)損失的，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任。
14、最后離開(kāi)宿舍的員工應(yīng)檢查確認(rèn)關(guān)好水電開(kāi)關(guān)、窗戶(hù)，鎖好門(mén)后方可離開(kāi)，睡覺(jué)前必須對(duì)宿舍大門(mén)進(jìn)行反鎖。
15、宿舍公共設(shè)施出現(xiàn)故障，由宿舍長(zhǎng)向人事行政部提出維修申請(qǐng)，如屬人為故意破壞的，一經(jīng)查實(shí)，維修費(fèi)用由損壞者承擔(dān)。
16、公司宿舍原則上不準(zhǔn)留宿外來(lái)人員，如有特殊情況確需留宿的，必須得到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。
17、遵守社會(huì)公德及宿舍小區(qū)管理規(guī)定，與鄰舍和睦相處。
18、違反上述規(guī)定的，人事行政部將視具體情況進(jìn)行通報(bào)、警告、罰款、取消入住宿舍資格的處理。
六、宿舍衛(wèi)生安全檢查、評(píng)比。
1、每月底由人事行政部組織本部門(mén)人員及所有宿舍長(zhǎng)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，并依據(jù)《宿舍安全衛(wèi)生檢查表》(見(jiàn)附件2)項(xiàng)目對(duì)檢查進(jìn)行評(píng)分。
2、人事行政部于檢查后第二天對(duì)檢查評(píng)比結(jié)果予以公布，以示嘉勉和改善。對(duì)檢查評(píng)分不合格的，則取消該宿舍長(zhǎng)當(dāng)月補(bǔ)貼100元。
3、參加宿舍檢查的人員必須堅(jiān)持公平公正的原則進(jìn)行檢查評(píng)分，不得弄虛作假、假公濟(jì)私。
七、解釋權(quán)。
本制度由人事行政部負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。
八、實(shí)施時(shí)間。
本制度自20某某年12月11日起實(shí)施。
內(nèi)部管理制度不健全篇十
第一條為了適應(yīng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管。理和經(jīng)營(yíng)核算，根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》制定本制度。第二條公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財(cái)務(wù)體制。
第三條公司財(cái)務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開(kāi)支的口子。
第四條財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真做好收支預(yù)測(cè)、控制、分析的工作。
第五條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。
第六條公司向董事會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的時(shí)間為計(jì)劃的元月二十日以前。
第七條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。
第九條一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開(kāi)立的賬戶(hù)中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫(kù)搞帳外經(jīng)營(yíng)。
第十條收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時(shí)以?xún)?nèi)交開(kāi)戶(hù)行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開(kāi)戶(hù)行托收。
第十一條遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫(kù)存外，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶(hù)。
第十二條堅(jiān)持及時(shí)與銀行對(duì)帳，每月月終要向開(kāi)戶(hù)銀行索取對(duì)賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對(duì)實(shí)收資本依法享有經(jīng)營(yíng)權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。
第十四條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會(huì)決定，向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更注冊(cè)資本。
第十五條公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價(jià)，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。
第十六條固定資產(chǎn)。
1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營(yíng)中主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2，000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的，也作為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。
3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類(lèi)折舊年限和年折舊率如下：
4、汽車(chē)等單價(jià)在5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤(pán)虧和提前報(bào)廢，由公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價(jià)值在20xx元(不含)以下的物品。
第十八條遞延資產(chǎn)。
1、遞延資產(chǎn)指開(kāi)辦費(fèi)、攤銷(xiāo)期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷(xiāo)期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。
2、開(kāi)辦費(fèi)自公司營(yíng)業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷(xiāo)期不超過(guò)5年；經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀?；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷(xiāo)。
3、經(jīng)營(yíng)性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購(gòu)置費(fèi)用在lo萬(wàn)元(含)以上的項(xiàng)目，需公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。
（六）代理保費(fèi)收入的管理。
第十八條保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險(xiǎn)費(fèi)及儲(chǔ)金折算的利息。儲(chǔ)金折算利息是指在會(huì)計(jì)期末，按本期儲(chǔ)金平均余額和國(guó)家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。
第十九條公司在向投保人代理收入保費(fèi)時(shí)，必須按實(shí)收金額向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)，收取儲(chǔ)金不得向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)。
第二十一條保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：
1、保費(fèi)收據(jù)由保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章方可使用。
2、保費(fèi)收據(jù)一律由專(zhuān)人管理，按順序號(hào)套寫(xiě)填開(kāi)后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開(kāi)。
3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。
4、專(zhuān)管人員要對(duì)保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。
5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。
（七）成本和費(fèi)用的管理。
第二十二條手續(xù)費(fèi)支出。
1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中支付給代理單位和個(gè)人的報(bào)酬。
2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門(mén)按照代辦工作范圍和程度及險(xiǎn)種確定。
3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個(gè)人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。
第二十三條業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
1、宣傳費(fèi)是指開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)、宣傳品的購(gòu)置費(fèi)。
2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。
3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購(gòu)置、領(lǐng)用、登記管理制度。
第二十四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。
第二十五條業(yè)務(wù)管理費(fèi)’。
業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷(xiāo)、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車(chē)船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷(xiāo)、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、其他。
（八）財(cái)務(wù)報(bào)告。
第二十六條財(cái)務(wù)報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
第二十七條財(cái)務(wù)報(bào)表的表式、報(bào)送時(shí)間按《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。
第二十八條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)包括以下內(nèi)容：
1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動(dòng)原因。
2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動(dòng)及原因。
3、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。
4、對(duì)本期和下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。
5、重要賠案情況。
第二十九條主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。
1、負(fù)債經(jīng)營(yíng)率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％。
2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％。
3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費(fèi))*100％。
4、費(fèi)用率：(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入)*100％。
第三十條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)于每月終了后的10日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理室。
內(nèi)部管理制度不健全篇十一
1、辦公室要積極促進(jìn)各部門(mén)的溝通，并給予中層以上的管理人員相關(guān)溝通技能的培訓(xùn)。
2、定期進(jìn)行員工滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需求。
1、在公司中倡導(dǎo)坦率、真誠(chéng)、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導(dǎo)全員樹(shù)立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個(gè)團(tuán)隊(duì)提高工作準(zhǔn)確度及效率。
2、只要是基于事實(shí)的、有益于推進(jìn)公司工作的溝通內(nèi)容，一律要引起重視，與員工進(jìn)行坦誠(chéng)的溝通，并積極改進(jìn)。
1、一般溝通。
（1）一對(duì)一的面對(duì)面談話(huà)溝通。
（2）通過(guò)晨會(huì)、問(wèn)題討論會(huì)議、工作協(xié)調(diào)會(huì)議、員工座談會(huì)、全體員工大會(huì)等方式溝通。
（3）通過(guò)工作報(bào)告、文件、任務(wù)單、內(nèi)部刊物等方式溝通。
（4）通過(guò)電話(huà)、電子郵件等方式溝通。
（5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。
2、越級(jí)溝通。
對(duì)于正常的工作，各級(jí)工作人員要養(yǎng)成一種逐級(jí)上報(bào)的習(xí)慣，但當(dāng)工作中出現(xiàn)以下情況時(shí)，可以進(jìn)行越級(jí)溝通：
（1）下級(jí)對(duì)上級(jí)的管理方式產(chǎn)生意見(jiàn)，需要投訴時(shí)。
（2）下級(jí)對(duì)上級(jí)匯報(bào)的工作內(nèi)容，提出的意見(jiàn)和建議，多次得不到答復(fù)。
（3）下級(jí)發(fā)現(xiàn)上級(jí)的違規(guī)行為時(shí)。
（4）個(gè)人對(duì)公司的改革、發(fā)展有建議或意見(jiàn)時(shí)。
1、在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽(tīng)取他們的分析，了解他們的意見(jiàn)和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。
2、公司下發(fā)的文件、各部門(mén)要通過(guò)的、公告欄等方式及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)到全體員工。
3、工作中需要得到其他部門(mén)的支持與配合時(shí)，可通過(guò)工作協(xié)調(diào)會(huì)議、任務(wù)單等各種方式與相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障工作配合時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問(wèn)題。
1、與管理人員。
（1）在新員工入職時(shí)，要與其進(jìn)行入職談話(huà)，介紹公司及工作的相關(guān)情況，并表達(dá)對(duì)其在公司發(fā)展的期望和祝愿。
（2）在員工試工期滿(mǎn)轉(zhuǎn)正時(shí)，要與其進(jìn)行轉(zhuǎn)正面談，對(duì)其試用期的表現(xiàn)作出評(píng)價(jià)，表?yè)P(yáng)優(yōu)點(diǎn)，指出不足，并提出對(duì)其今后的工作期望。
（3）在員工工作績(jī)效不佳時(shí)，要通過(guò)面談，幫助員工尋找與工作目標(biāo)之間的差距，與公司要求的差距，提出改進(jìn)意見(jiàn)，表達(dá)對(duì)員工的期望，以提高員工的工作績(jī)效。
（4）當(dāng)員工表現(xiàn)優(yōu)異時(shí)，要表達(dá)出對(duì)員工的贊賞，并提出對(duì)員工更高的工作期望。
（5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要立即與其談話(huà)，幫助其分析原因并改正心態(tài)。
（6）當(dāng)?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時(shí)，要對(duì)事件情況表達(dá)關(guān)注。
（7）須時(shí)常了解員工對(duì)自己管理風(fēng)格、管理方式的意見(jiàn)和建議、并積極改進(jìn)。
（8）對(duì)于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時(shí)間深入溝通。
2、與工作人員。
（1）當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級(jí)或同級(jí)同事溝通的事項(xiàng)，要立即溝通，以促進(jìn)工作成效。
（2）不同的單位從事相同或類(lèi)似工作的人員，彼此之間要加強(qiáng)溝通，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。
（3）對(duì)于本部門(mén)的工作有任何意見(jiàn)或建議時(shí)，可與上級(jí)進(jìn)行溝通、促進(jìn)改進(jìn)。
（4）對(duì)于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見(jiàn)時(shí)，可通過(guò)上級(jí)逐級(jí)上報(bào)或越級(jí)上報(bào)，以促進(jìn)公司發(fā)展。
3、與各部門(mén)。
（1）公司各部門(mén)的負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進(jìn)行一次深入的交流，內(nèi)容包括：工作目標(biāo)完成情況的分析，研究與探討，提高工作進(jìn)度，高進(jìn)工作方式的方法，達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見(jiàn)；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問(wèn)題的提出；解決辦法的探討；進(jìn)一步工作目標(biāo)的研究、討論與確定，以及所轄員工各類(lèi)問(wèn)題的處理意見(jiàn)的交流確定。
（2）總經(jīng)理與各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經(jīng)營(yíng)中心的部門(mén)負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位的員工）進(jìn)行一次非正式形式的交流。內(nèi)容包括：公司各方面進(jìn)展?fàn)顩r的了解；公司政策改進(jìn)的探討；工作目標(biāo)差距、問(wèn)題指導(dǎo)，提出要求，督促進(jìn)展，達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見(jiàn)；收集各類(lèi)建議或意見(jiàn)。
4、與外部單位。
（1）與相關(guān)單位之間經(jīng)常進(jìn)行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式方法，及時(shí)改進(jìn)公司的不足。
（2）安全生產(chǎn)部必須及時(shí)的調(diào)查居民對(duì)公司提出的不滿(mǎn)意見(jiàn)和改進(jìn)建議，情況屬實(shí)，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。
在各個(gè)溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復(fù)的意見(jiàn)或問(wèn)題，溝通雙方必須明確反饋的時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予回復(fù)。
公司任何一級(jí)員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
1、《外部聯(lián)系對(duì)象清單》。
2、《外部聯(lián)系和內(nèi)部溝通記錄》。
內(nèi)部管理制度不健全篇十二
七、嚴(yán)禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車(chē)私用;。
八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務(wù)必如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。
內(nèi)部管理制度不健全篇十三
規(guī)范住戶(hù)報(bào)事、報(bào)修及公司內(nèi)部報(bào)事處理工作,保證報(bào)事處理工作得到有效的處理。
適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門(mén)報(bào)事以及上門(mén)服務(wù)處理工作。
3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門(mén)對(duì)報(bào)事處理工作的組織、實(shí)施。
3.2管理處前臺(tái)服務(wù)人員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)事內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至服務(wù)部門(mén),并跟蹤、督促服務(wù)部門(mén)工作按時(shí)完成。
3.3報(bào)事承接部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)事內(nèi)容的確認(rèn)及承接組織、監(jiān)督工作。
4.1住戶(hù)報(bào)事處理內(nèi)容。
4.1.1如為一般性的報(bào)事、報(bào)修或特約服務(wù):。
4.1.1.1前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過(guò)電腦開(kāi)據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),落實(shí)處理部門(mén)或處理人:。
a)較急報(bào)事,應(yīng)在接到報(bào)事5分鐘內(nèi)將《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進(jìn)行安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。
b)一般報(bào)事,在接到報(bào)事15分鐘內(nèi)把《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門(mén)負(fù)責(zé)人安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。
4.1.1.2如住戶(hù)報(bào)事內(nèi)容屬特約服務(wù)項(xiàng)目,管理處前臺(tái)應(yīng)先將費(fèi)用明細(xì)填入《報(bào)事處理單》中,住戶(hù)繳費(fèi)后,服務(wù)人員上門(mén)服務(wù),報(bào)事單處理同4.1.1.1。
4.1.1.3報(bào)事處理后,服務(wù)人員將《報(bào)事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺(tái),前臺(tái)服務(wù)人員按編號(hào)歸存,并在月末匯總后交相關(guān)管理人員存檔,《報(bào)事處理單》第二聯(lián)交處理部門(mén)主管,由各部門(mén)主管統(tǒng)計(jì)后歸存,并作為操作層員工的.考評(píng)依據(jù)。
4.1.1.4對(duì)工程維修人員不能在15分鐘內(nèi)上門(mén)服務(wù),及時(shí)告之前臺(tái),由前臺(tái)工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預(yù)約好上門(mén)服務(wù)時(shí)間,并通知持《報(bào)事處理單》的上門(mén)服務(wù)人員。
4.1.1.5對(duì)于當(dāng)天無(wú)法處理的報(bào)事,管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)未返回的《報(bào)事處理單》對(duì)報(bào)事實(shí)施的工作及時(shí)跟進(jìn)處理過(guò)程,及時(shí)回復(fù)客戶(hù)處理辦法和處理時(shí)間,并作相應(yīng)記錄。
4.1.1.6管理處前臺(tái)服務(wù)人員采用上門(mén)、電話(huà)等方式進(jìn)行回訪(fǎng),回訪(fǎng)主要針對(duì)較重點(diǎn)報(bào)事,了解客戶(hù)對(duì)報(bào)事處理結(jié)果的滿(mǎn)意情況,回訪(fǎng)率達(dá)100%,并將回訪(fǎng)內(nèi)容分別記錄于《報(bào)事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意,工作人員應(yīng)再次填寫(xiě)報(bào)事處理單,并分發(fā)到責(zé)任部門(mén)繼續(xù)處理,直至滿(mǎn)意。
4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)事:。
a)管理處前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過(guò)電腦開(kāi)據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),把《報(bào)事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)查看,查看原因確認(rèn)房屋質(zhì)量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認(rèn)的《報(bào)事處理單》按要求分別返回管理處前臺(tái)和管理處工程維修部。
b)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)返回的《報(bào)事處理單》內(nèi)容準(zhǔn)確填寫(xiě)《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內(nèi)容填寫(xiě)于《房屋整改記錄匯總表》中。
d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過(guò)程并督促其整改進(jìn)度。管理處前臺(tái)服務(wù)人員不定期地對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管,協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門(mén),隨時(shí)作好業(yè)主回訪(fǎng)工作,并將回訪(fǎng)結(jié)果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。
e)建筑公司整改結(jié)束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺(tái),由管理處前臺(tái)通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認(rèn)可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺(tái)。
f)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)整改后的內(nèi)容及時(shí)回訪(fǎng)業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。
4.2公共設(shè)備、設(shè)施及內(nèi)部報(bào)事、報(bào)修處理:流程與住戶(hù)報(bào)事、報(bào)修相同。
4.3報(bào)事的受理率要達(dá)到100%,處理率要達(dá)到98%,回訪(fǎng)率要達(dá)到100%。
4.4報(bào)事處理流程(附后)。
4.5管理處前臺(tái)服務(wù)人員每周對(duì)各類(lèi)報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶(hù)部。管理處物業(yè)助理每月對(duì)各類(lèi)報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進(jìn)建議,于當(dāng)月30日前上交公司信息中心客戶(hù)部。
4.6資料保存:《報(bào)事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務(wù)人員交給被服務(wù)對(duì)象保存;第三聯(lián)由各承接部門(mén)保存,保存期兩年?！斗课菡膮R總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。
4.7本規(guī)程作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
jk-qp6.3.c-f6《報(bào)事處理單》。
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》。
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》。
qpi-gl-c-f028《周報(bào)事統(tǒng)計(jì)表》。
qpi-gl-c-f029《月報(bào)事統(tǒng)計(jì)表》。
內(nèi)部管理制度不健全篇十四
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售各部門(mén)之間的關(guān)系。
3、負(fù)責(zé)所有搬運(yùn)工人（包括入庫(kù)工、裝車(chē)工、卸車(chē)工）的日常管理與協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的規(guī)劃、合理使用。
6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全措施的落實(shí)，特別是防火滅火措施的落實(shí)。
7、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員（包括所有搬運(yùn)工人）的考勤和工作紀(jì)律的落實(shí)。
8、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、工作業(yè)績(jī)考核。
9、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查、技術(shù)指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)召開(kāi)倉(cāng)庫(kù)例會(huì)、組織盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)值班等工作的'落實(shí)。
11、按財(cái)務(wù)要求配合材料會(huì)計(jì)做好材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤(pán)點(diǎn)工作。
12、按財(cái)務(wù)要求配合銷(xiāo)售會(huì)計(jì)做好成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤(pán)點(diǎn)工作。
13、做好倉(cāng)庫(kù)員工思想工作，經(jīng)常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動(dòng)向。
1、服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公。
2、按工作流程規(guī)定，正確驗(yàn)收材料（成品）入庫(kù)，正確填寫(xiě)入庫(kù)單，正確記賬。
3、按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出材料（成品），正確填寫(xiě)出庫(kù)單，正確記賬。
4、按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)和交接。
5、天天打掃倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，達(dá)到衛(wèi)生要求。
6、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)，保證貨物分類(lèi)堆放，整齊美觀(guān)，收發(fā)方便。
7、天天落實(shí)防火、防水、防盜、防毒害、防過(guò)期變質(zhì)等安全工作。
內(nèi)部管理制度不健全篇十五
七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
八、打印正式文件，務(wù)必按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。
九、文印人員務(wù)必按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的職責(zé)。
十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定。
十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核的部門(mén)所需購(gòu)置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確金額。需購(gòu)置的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。
十三、辦公用品購(gòu)置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購(gòu)貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫(kù)手續(xù)。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。
十四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
電話(huà)使用規(guī)定。
十七、公司各部門(mén)電話(huà)費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部200元/月，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/月。
十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門(mén)的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門(mén)下月話(huà)費(fèi)中使用。
內(nèi)部管理制度不健全篇十六
(1)企業(yè)小車(chē)要做到專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，主要保證企業(yè)經(jīng)理級(jí)以上人員外出處理公務(wù)及日常上下班接送或接送有關(guān)重要來(lái)賓使用。
(2)采購(gòu)部的車(chē)輛主要是為了保證企業(yè)日常采購(gòu)任務(wù)及采購(gòu)部人員接送，其他個(gè)人用車(chē)不予調(diào)派。
(3)各部門(mén)員工正常工作范圍內(nèi)一般性用車(chē)不予調(diào)派，屬下列情況可通過(guò)申請(qǐng)后進(jìn)行調(diào)派，如銷(xiāo)售部門(mén)人員回訪(fǎng)客戶(hù)、走訪(fǎng)市場(chǎng);部門(mén)購(gòu)買(mǎi)大件物品;財(cái)務(wù)部人員去銀行取送款;有關(guān)部門(mén)遠(yuǎn)距離考察或其他應(yīng)急情況用車(chē)。
(4)其他不由企業(yè)調(diào)派的車(chē)輛，總經(jīng)辦將定期檢查所行公里數(shù)，以便進(jìn)行考核。
內(nèi)部管理制度不健全篇十七
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術(shù)，公司也為員工拓寬視野創(chuàng)造條件，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則。
一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。
二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心同事，團(tuán)結(jié)互助。
四、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。
8、必須佩帶上崗證，嚴(yán)禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴(yán)禁穿其它公司工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣3分;。
10、公司廣告牌、進(jìn)度表及考核表如未張貼上墻，扣3分;。
11、對(duì)于工地上的成品或半成品，每一工種工長(zhǎng)進(jìn)場(chǎng)后必須點(diǎn)清查實(shí)。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長(zhǎng)承擔(dān)。完工時(shí)工地必須移交給下一工種并簽寫(xiě)注：
注以上制度各施工工種要嚴(yán)格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予一定的獎(jiǎng)罰措施。
總則。
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累員工之家，全體員工共同天地。
財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員。
二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。
五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。
會(huì)計(jì)核算原則及科目。
七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。
十、銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
十一、銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
十二、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
十三、銀行帳戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十四、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
十五、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十六、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。
十七、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十八、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十九、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。
二十、未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。
二十一、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
辦公用具、用品購(gòu)置與管理。
二十二、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。
二十三、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。
二十四、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
其它事項(xiàng)。
二十五、按照上級(jí)主管部門(mén)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。
二十六配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。
二十七、自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作.
為維護(hù)正常的施工作業(yè)秩序，確保生命財(cái)產(chǎn)的安全，特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對(duì)本公司的安全施工工作負(fù)全責(zé)。
二、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全小組，每天都要有人對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，做好防范工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
三進(jìn)入施工場(chǎng)地必須戴上安全帽。
四施工中監(jiān)管人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
五施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。
六施工前工程師技術(shù)員應(yīng)對(duì)墻體或地下管線(xiàn)等作書(shū)面技術(shù)交底，未做書(shū)面交底或交底有錯(cuò)誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
七、安全監(jiān)督人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全施工措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究當(dāng)事人員責(zé)任;，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責(zé)任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章操作造成事故的，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責(zé)任。
內(nèi)部管理制度不健全篇十八
目的：通過(guò)培訓(xùn)，使員工掌握相關(guān)崗職責(zé)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作技能，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高員工綜合素質(zhì)，從而提高企業(yè)整體素質(zhì)。
培訓(xùn)層次分服務(wù)中心層面、部門(mén)內(nèi)部二個(gè)層次；培訓(xùn)類(lèi)型分在職計(jì)劃培訓(xùn)、入職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、升職培訓(xùn)等。
根據(jù)公司發(fā)展方向、部門(mén)職責(zé)具體崗位設(shè)置制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施；由服務(wù)中心行政人事部對(duì)各部門(mén)的培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和引導(dǎo)。
目的：規(guī)范投訴處理工作，確?？蛻?hù)的各類(lèi)投訴能及時(shí)、合理地得到解決，提高客戶(hù)對(duì)服務(wù)的滿(mǎn)意率。
處理客戶(hù)投訴的原則：客戶(hù)至上，服務(wù)第一。
不論客戶(hù)親臨或是電話(huà)表達(dá)意見(jiàn)，均規(guī)定誠(chéng)意接待，遵守服務(wù)規(guī)范。
記錄、及時(shí)處理、跟蹤處理，不準(zhǔn)推諉。
處理后的回訪(fǎng)，并列入統(tǒng)計(jì)分析。
目的：對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行有效管理，保證設(shè)備正常運(yùn)作，保證設(shè)備滿(mǎn)足物業(yè)服務(wù)的需要。
建立設(shè)備接管、維修、檢修、水電應(yīng)急處理、電梯故障救助方面的工作程序。
建立各類(lèi)設(shè)備操作規(guī)程、日常保養(yǎng)規(guī)程及維保計(jì)劃。
規(guī)定了設(shè)備管理方面檔案、資料建立的要求。
通過(guò)安全管理程序的指導(dǎo)，規(guī)定了安全操作要求。
目的：維護(hù)保障小區(qū)ci系統(tǒng)的實(shí)施，不斷保持、提升公司的市場(chǎng)形象。
規(guī)范了公司標(biāo)識(shí)及印刷制品的形象要求及制作程序。
規(guī)定了對(duì)小區(qū)ci系統(tǒng)的巡視、保養(yǎng)、安裝與完善。
目的：建立與客戶(hù)的雙向溝通渠道，了解客戶(hù)的需求，宣傳公司的服務(wù)，確保顧客滿(mǎn)意。
通過(guò)開(kāi)展社區(qū)活動(dòng)的形式定傳企業(yè)文化，建立良好的公眾形象。
計(jì)劃、策劃適合小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)。
注重以不同形式與客戶(hù)溝通，如社區(qū)報(bào)刊、宣傳欄、走訪(fǎng)、授理投訴等，不斷地向客戶(hù)宣傳公司的服務(wù)與理念，建立良性的合作氛圍。
目的：通過(guò)多種渠道對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行收集、定期評(píng)審，以確保客戶(hù)合理的要求得到滿(mǎn)足，同時(shí)獲得改進(jìn)體系的具體信息。
重視客戶(hù)的需求信息，如果本部門(mén)不能解決也要列入統(tǒng)計(jì)，提請(qǐng)公司開(kāi)會(huì)討論。
對(duì)需求信息討論后可形成如下類(lèi)別：立即改進(jìn)類(lèi)（立即制定措施實(shí)施）、稍緩改進(jìn)類(lèi)（不能立即實(shí)施，但可通過(guò)統(tǒng)一部署和策劃后改進(jìn)）、潛在需求類(lèi)（納入公司的戰(zhàn)略策略）、不適宜類(lèi)（不能采納的意見(jiàn)，違反物業(yè)服務(wù)的原則）。
一旦決定實(shí)施，則列入會(huì)議決議，確定責(zé)任人與期限，并有監(jiān)管部門(mén)，直至滿(mǎn)足需求。
目的：采用適用的檢查辦法，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督和檢測(cè)，確保為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)；對(duì)不合格進(jìn)行控制，確保不合格得到處置，防止不合格的服務(wù)被非預(yù)期的使用和交付。
質(zhì)量檢查的`結(jié)果將列入月度考核，如果不合格未糾正將加重處罰。
目的：規(guī)范公司檔案管理，保證行政文件上下行文的順暢，保證公司文件的完整性。
對(duì)文件的接收、發(fā)放、處理、跟蹤與保存做出嚴(yán)格的規(guī)定。
對(duì)政府和上級(jí)來(lái)文中涉及專(zhuān)業(yè)管理的部份將另列入受控文件的管理程序。
對(duì)于公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)資料、業(yè)主檔案等列入受控文件并有嚴(yán)格的工作程序。
目的：暢通總經(jīng)理級(jí)、服務(wù)中心、部門(mén)各級(jí)之間的工作聯(lián)絡(luò)和信息傳達(dá)，有效提高管理效率。
服務(wù)中心每周召開(kāi)工作例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議工作安排落實(shí)到部門(mén)責(zé)任人、擬定完成時(shí)限。
目的：加強(qiáng)員工間溝通，提高團(tuán)隊(duì)精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
員工活動(dòng)包括員工活動(dòng)年度計(jì)劃、臨時(shí)性員工活動(dòng)和例行活動(dòng)等形式。
由服務(wù)中心行政人員制定員工活動(dòng)年度計(jì)劃，按計(jì)劃制定活動(dòng)方案并組織實(shí)施。
臨時(shí)性員工活動(dòng)方案由部門(mén)制定和組織實(shí)施。
例行員工活動(dòng)包括員工義工活動(dòng)、生日祝福等，提高員工對(duì)企業(yè)的歸屬感。
目的：暢通員工的意見(jiàn)和建議反饋渠道，發(fā)揮員工的主動(dòng)性。
項(xiàng)目經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人向本區(qū)域公布自己的郵箱，及時(shí)受理員工的意見(jiàn)。
目的：在向客戶(hù)發(fā)布服務(wù)承諾或簽訂合約前，為確保能夠守約和兌現(xiàn)承諾，須經(jīng)公司各級(jí)的評(píng)審，獲取可靠的實(shí)施措施。
服務(wù)合約、服務(wù)承諾、維修公告、管理規(guī)約、住戶(hù)手冊(cè)及裝飾裝修管理規(guī)定均屬須評(píng)審的范疇。
站在為客戶(hù)著想的角度來(lái)建立承諾。
勇于對(duì)承諾負(fù)責(zé)。
目的：適應(yīng)業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)更高層次的要求，提高維修服務(wù)素質(zhì)，注重服務(wù)禮儀，為客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)的維修及服務(wù)。
維修部提供24小時(shí)客戶(hù)報(bào)修熱線(xiàn)，隨時(shí)提供服務(wù)。
客戶(hù)報(bào)修后維修人員15分鐘內(nèi)到達(dá)報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)。
按上門(mén)服務(wù)程序提供規(guī)范服務(wù)。
嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)收費(fèi)。
目的：為一線(xiàn)操作部門(mén)提供詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)。
建立客戶(hù)服務(wù)工作手冊(cè)、禮賓服務(wù)工作手冊(cè)、維修工作手冊(cè)、清潔工作手冊(cè)、綠化工作手冊(cè)及設(shè)備方面的操作規(guī)程。
內(nèi)部管理制度不健全篇十九
由于平時(shí)工作比較繁忙，對(duì)疏于學(xué)習(xí)，感覺(jué)與自己關(guān)系不大、可學(xué)也可不學(xué)，即使在學(xué)習(xí)時(shí)也不夠深入，對(duì)內(nèi)容也理解不夠全面，在這種情況下，就會(huì)萌生一些自由散漫的思想。最近通過(guò)對(duì)公司規(guī)章制度的深入學(xué)習(xí)，我感覺(jué)自己對(duì)公司制度缺乏必要的認(rèn)識(shí)，忽略了它的重要性，同時(shí)我也體會(huì)到了加強(qiáng)學(xué)習(xí)公司制度的必要性和緊迫性。
"沒(méi)有規(guī)矩不成方圓",制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度、不按制度執(zhí)行，就會(huì)導(dǎo)致既定的工作停滯，也會(huì)阻礙公司的正常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)影響公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。只有公司員工都自覺(jué)地遵守了公司規(guī)章制度，公司營(yíng)運(yùn)工作才能做到合理化、規(guī)范化、制度化，公司才能夠做大做強(qiáng)。
一家企業(yè)的發(fā)展壯大，離不開(kāi)一套健全、合理的管理規(guī)章制度。制度不是為某個(gè)員工、某個(gè)職務(wù)或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對(duì)制度的執(zhí)行力度直接影響到企業(yè)的發(fā)展。作為公司的一個(gè)基層管理者，更應(yīng)該嚴(yán)于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。
在不斷深入學(xué)習(xí)規(guī)章制度后，我的內(nèi)心觸動(dòng)很大，各項(xiàng)工作的.制定是為了提高個(gè)人的執(zhí)行力，讓每個(gè)人都有一個(gè)積極心態(tài)，樹(shù)立起強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)、進(jìn)取精神和集體意識(shí)。個(gè)人力量再?gòu)?qiáng)大也是有限的，沒(méi)有一個(gè)合作無(wú)間、積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，公司的各項(xiàng)工作就難以開(kāi)展。此次學(xué)習(xí)，讓我深深明白：沒(méi)有完美的個(gè)人，但有完美的團(tuán)隊(duì)。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)是建立在清晰的共同目標(biāo)、相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素的基礎(chǔ)上的。
針對(duì)本人存在的一些問(wèn)題，結(jié)合規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，我將采取以下改進(jìn)措施：一是要進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，針對(duì)管理制度逐條對(duì)照，找出自己在平時(shí)工作中的不足并加以改正;三是要認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，要把管理制度落實(shí)在行動(dòng)上，認(rèn)真對(duì)照管理制度，做好日常的每一項(xiàng)工作，從而通過(guò)管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質(zhì)。
內(nèi)部管理制度不健全篇二十
(1)除董事長(zhǎng)專(zhuān)車(chē)及采購(gòu)部采購(gòu)用車(chē)外，企業(yè)內(nèi)的其余車(chē)輛每次出車(chē)，都要由司機(jī)填寫(xiě)出車(chē)記錄，以便行政部門(mén)及時(shí)了解、掌握車(chē)輛的行車(chē)公里數(shù)及耗油量，由用車(chē)部門(mén)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理請(qǐng)車(chē)，填寫(xiě)用車(chē)申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用車(chē)。如不經(jīng)批準(zhǔn)司機(jī)私自出車(chē)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將加大處罰力度，情結(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除，發(fā)生事故造成損失一切費(fèi)用由司機(jī)和用車(chē)人負(fù)責(zé)。行駛過(guò)程中，如出現(xiàn)違反交通規(guī)則的情況，造成的經(jīng)濟(jì)損失，由司機(jī)全權(quán)負(fù)責(zé)。
(2)車(chē)輛要嚴(yán)格按照每日入庫(kù)制度實(shí)行，司機(jī)在每天工作結(jié)束后，必須將車(chē)輛及時(shí)入庫(kù)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)出現(xiàn)私自駕車(chē)外出、過(guò)夜的情況。如果有夜間臨時(shí)緊急出車(chē)的情況，節(jié)假日由總經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)，然后報(bào)總經(jīng)理審批。
(3)每輛車(chē)有專(zhuān)職司機(jī)，不允許私自串開(kāi)或轉(zhuǎn)借車(chē)輛，如發(fā)現(xiàn)類(lèi)似的情況將進(jìn)行嚴(yán)重處罰。司機(jī)對(duì)車(chē)輛要做到三“檢”，即出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后進(jìn)行安全檢查，不出“帶病”車(chē)，杜絕人為事故發(fā)生。司機(jī)要做好車(chē)輛的'養(yǎng)護(hù)工作，保持車(chē)輛的干凈整潔。總經(jīng)辦人員、紀(jì)檢及車(chē)輛管理人員將定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，不合格將給予處罰。
(4)所有車(chē)輛實(shí)行百公里耗油考核，每月定期公布單車(chē)行駛里程和耗油情況，并將之作為司機(jī)考核的內(nèi)容之一，每次加油情況由總經(jīng)辦、紀(jì)檢負(fù)責(zé)并記錄在案，應(yīng)有司機(jī)簽字確認(rèn)，除長(zhǎng)途出行之外，未經(jīng)允許不得私自加油。
(5)車(chē)輛的修理及保養(yǎng)需經(jīng)有關(guān)人員檢查確認(rèn)后提出請(qǐng)款計(jì)劃，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。車(chē)輛養(yǎng)護(hù)由總經(jīng)辦做好記錄，核定保養(yǎng)期。維修由總經(jīng)辦及財(cái)務(wù)部檢查，車(chē)輛管理人員、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)的審批之后方可進(jìn)行維修，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生，為壓縮修理費(fèi)用提高個(gè)人技術(shù)，車(chē)輛小維修及保養(yǎng)，由企業(yè)車(chē)管負(fù)責(zé)，維修更換的舊件入庫(kù)交工程部統(tǒng)一保管、處理。
(6)所有車(chē)輛年檢，養(yǎng)路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理辦公室做登記記錄及時(shí)辦理。
內(nèi)部管理制度不健全篇二十一
公司員工上班期間嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門(mén)經(jīng)理。
1、公司實(shí)行每周5天工作制。
上午9：00――12：00。
下午14：00――18：00。
2、部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公時(shí)間：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時(shí)間：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保潔員：7：30。
5、在公司辦公室以外的工作場(chǎng)所：工作人員必須在約定時(shí)間的前五分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)，招集人必須提前15分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)。
員工違紀(jì)分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：
2、早退：指提前離開(kāi)工作崗位下班；早退3分鐘以?xún)?nèi)，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開(kāi)工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。
1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。
2、病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請(qǐng)的假別；病假必須持縣級(jí)以上醫(yī)院證明，無(wú)有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資；超過(guò)2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請(qǐng)的`假別；但全年事假累計(jì)不得超過(guò)30天，超過(guò)天數(shù)按曠工處理；事假按實(shí)際天數(shù)扣罰日薪。
4、婚假：指員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請(qǐng)的假別；
5、年假：指員工在公司工作滿(mǎn)一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過(guò)7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必須提前申報(bào)當(dāng)年使用。
6、工傷假：按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請(qǐng)的假別；喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：
父母或配偶父母?jìng)鼋o假7天。
配偶或子女傷亡給假10天。
1、病事假：1天以?xún)?nèi)由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以?xún)?nèi)由分管付總經(jīng)理批準(zhǔn)；三天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書(shū)面填寫(xiě)請(qǐng)假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來(lái)電、函請(qǐng)示，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。
公司實(shí)行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計(jì)每日2次）。
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時(shí)必須進(jìn)行登記，并交由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)；上班后外出公干的，外出前先由部門(mén)經(jīng)理簽字同意后到前臺(tái)處登記方可外出。如沒(méi)有得到部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，視為曠工。
2、員工未請(qǐng)假即不到崗或雖已事先知會(huì)公司但事后不按規(guī)定補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的視為曠工。
1、公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時(shí)完成規(guī)定的任務(wù)，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫(xiě)《加班審批表》，部門(mén)經(jīng)理簽字后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司一律不予承認(rèn)加班。
2、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。
3、行政部對(duì)每月的考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表由經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部計(jì)發(fā)工資。
1、員工出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理出差時(shí)應(yīng)知會(huì)辦公室，以便聯(lián)絡(luò)?！冻霾钌暾?qǐng)表》交行政部備查。
十、員工因違紀(jì)的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理，作為員工集體活動(dòng)的補(bǔ)充費(fèi)用。
十一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行。
十二、本制度解釋權(quán)歸行政部。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/10336126.html】
