合同可以確保交易的公平和透明，減少雙方之間的風險。在合同簽訂過程中，可以請專業(yè)人士協(xié)助解讀和修改。您可以根據(jù)合同范本的結構和內(nèi)容進行合同的修改和完善。
銷售合同管理制度流程篇一
為了規(guī)范經(jīng)營行為，保障公司的合法權益。
合同的管理主要體現(xiàn)為以下內(nèi)容：報價方案及技術協(xié)議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品包裝發(fā)貨、發(fā)票的開具、資金回籠及對賬、調(diào)試及服務、檔案管理等。
（一）報價方案及技術協(xié)議的起草。
1、為了保證報價的有效性和統(tǒng)一性，銷售人員項目報價應通知事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部經(jīng)理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業(yè)部負責人。
3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產(chǎn)品的實際情況出具報價單和技術協(xié)議書。
（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數(shù)、要求、價格反饋給技術、采購等部門。
（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執(zhí)行時材料的可選擇性。
（3）技術協(xié)議的內(nèi)容要保證可操作性，技術協(xié)議中原則上不對質(zhì)保期等合同條款中的內(nèi)容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協(xié)議中明確表明“僅限于國內(nèi)服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內(nèi)容。
（4）技術協(xié)議簽訂過程中的變更或業(yè)主強調(diào)的內(nèi)容，需通過文件傳遞的方式在下發(fā)合同時一并下發(fā)。
（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規(guī)格書。
（6）報價組簽訂技術規(guī)格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規(guī)產(chǎn)品除外）。
（二）合同條款簽訂。
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發(fā)、采購周期、生產(chǎn)調(diào)試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據(jù)傳遞給銷售部，銷售部反饋給業(yè)務員，由業(yè)務負責與用戶協(xié)調(diào)交貨期變更的書面手續(xù)。
3、付款方式的確定：
（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經(jīng)公司同意可以沒有預付款或定金。
（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調(diào)試款的支付在調(diào)試后幾天內(nèi)支付。
（3）必須明確調(diào)試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發(fā)貨多長時間不調(diào)試視同調(diào)試合格。
（4）質(zhì)保期時間必須明確，特別注明不超過發(fā)貨之日起多長時間。
4、質(zhì)量要求要明確。
對于合同中的質(zhì)量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業(yè)標準還是技術規(guī)格書等，不能全部選擇，避免在執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義。
5、管轄權和合同爭議解決辦法。
在合同中注明管轄權和出現(xiàn)合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。
6、為了保證產(chǎn)品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內(nèi)不認可視同認可所提方案意見的條款。
7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質(zhì)保期內(nèi)服務為國內(nèi)服務，如需國外服務，另行收費。
（三）合同的評審及變更。
1、合同管理員在接到合同文本后12小時內(nèi)組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協(xié)議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。
2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經(jīng)辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。
3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發(fā)生變更的，合同管理員履行合同變更手續(xù)，并將客戶書面確認手續(xù)連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發(fā)工作，下發(fā)合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發(fā)，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經(jīng)辦人出具手續(xù)審批后，可以先下發(fā)工作聯(lián)系單執(zhí)行，并由合同經(jīng)辦人跟蹤合同原件的及時返回。
（四）合同生產(chǎn)過程。
1、合同管理員收到合同后，根據(jù)項目交貨時間與生產(chǎn)部門對接，編制在生產(chǎn)任務書中。
2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產(chǎn)圖的下發(fā)、采購計劃的下發(fā)、生產(chǎn)過程的知悉等全面了解合同執(zhí)行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產(chǎn)品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發(fā)貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的.人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業(yè)部。
4、對于合同中明確發(fā)貨前需要來工廠驗收的，必須提前發(fā)函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產(chǎn)生糾紛。
（五）產(chǎn)品的發(fā)運。
1、銷售部發(fā)貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發(fā)貨產(chǎn)品的狀態(tài)，特別是加強與質(zhì)檢部門的溝通。
2、按照合同內(nèi)容提前對需交貨產(chǎn)品的技術資料和備品配件進行準備。
3、做好產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝工作，發(fā)貨前需經(jīng)質(zhì)檢部的最終確認，以質(zhì)檢部發(fā)貨通知為準。
4、打印好發(fā)貨清單和回執(zhí)，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。
5、聯(lián)系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質(zhì)，出現(xiàn)運輸問題時能夠可追溯。
6、發(fā)貨前與對方收貨人員聯(lián)系，發(fā)貨清單回執(zhí)必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執(zhí)后及時與合同一起歸檔，銷售人員協(xié)助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
（六）發(fā)票的開具。
1、登記發(fā)票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發(fā)票開具時間，對于需開具發(fā)票后的付款，要與合同經(jīng)辦人聯(lián)系及時開具。
2、開具發(fā)票前合同經(jīng)辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發(fā)票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據(jù)開票資料填寫開票通知單，財務開具發(fā)票。
4、發(fā)票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發(fā)票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發(fā)票時在封面上注明發(fā)票等信息，同時將發(fā)票簽收單隨同發(fā)票一起寄出，收到回執(zhí)后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執(zhí)的催要工作，確?；貓?zhí)到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續(xù)的掃描件或傳真件。
（七）資金回籠及對賬。
1、合同經(jīng)辦人作為合同執(zhí)行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經(jīng)辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業(yè)務費結算時，根據(jù)營銷大綱的要求嚴格執(zhí)行獎懲。
2、銷售管理部對合同資金節(jié)點充分了解掌握，及時將到期節(jié)點通知到事業(yè)部和合同經(jīng)辦人，并督促資金回籠。
3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經(jīng)辦人作為對賬的主體，事業(yè)部負責督促催要，此項工作作為銷售員業(yè)務考核的內(nèi)容之一。
4、對于轉入清欠的往來，合同經(jīng)辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
（八）調(diào)試及服務。
1、用戶通知調(diào)試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經(jīng)辦人必須了解現(xiàn)場的進度情況，是否真實具備調(diào)試條件，從而避免財力和人力的浪費。
2、服務人員調(diào)試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調(diào)試交驗記錄的真實性和有效性。
（九）檔案管理。
銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調(diào)試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。
銷售合同管理制度流程篇二
為了規(guī)范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規(guī)避合同風險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本制度。
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協(xié)議和代儲代銷協(xié)議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款。
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執(zhí)行。
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權代理人負責銷售合同的簽署。
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求、技術指標、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的'要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產(chǎn)品）由銷售部主管業(yè)務員或部經(jīng)理直接進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經(jīng)理和其他有關副總經(jīng)理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協(xié)商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經(jīng)評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統(tǒng)一編號，編號方式為：sz+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
3）銷售合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統(tǒng)一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內(nèi)和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經(jīng)履行完畢的銷售合同。
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規(guī)定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司a6管理系統(tǒng)中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產(chǎn)品的完成方式，比如外購、開發(fā)、生產(chǎn)、外包等等：
（a）需要外購的產(chǎn)品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產(chǎn)的成品產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門勾通并下生產(chǎn)計劃單到生產(chǎn)部進行生產(chǎn)；
（c）需要外包的產(chǎn)品，由由市場銷售部人員從檔案室調(diào)出圖紙，交予有資質(zhì)的合格外協(xié)廠家進行生產(chǎn)。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產(chǎn)品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經(jīng)理應從維護本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在雙方協(xié)商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議只作為原銷售合同的附件，共同使用產(chǎn)生法律效力。
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協(xié)商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協(xié)商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
1、銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執(zhí)行。
銷售合同管理制度流程篇三
為了規(guī)范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規(guī)避合同風險，根據(jù)《中華人民共和 國合同法》及相關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協(xié)議和代儲代銷協(xié)議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。
三、公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、單價(價格審批)。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執(zhí)行。
四、職責與權限
2、銷售部主管業(yè)務員負責來自顧客方隊產(chǎn)品的要求好而技術指標等，并依照銷售
合同模板具體擬定銷售合同；
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權代理人負責銷售合同的簽署。
五、實施程序
一）銷售合同的評審與簽訂
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及 合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求、技術指標、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約 責任等所有涉及到的要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1) 一般要求的銷售合同（成熟產(chǎn)品）由銷售部主管業(yè)務員或部經(jīng)理直接
進行評審；
3) 合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經(jīng)理和其他有關副總經(jīng)理的 主持下進行。
4) 合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協(xié)商，在不損害公司利益的前提 下，力爭達成一致。
2、合同經(jīng)評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1) 銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統(tǒng)一編號，編 號方式為：sz+對方縮寫+年月日-（1、2、3），編號不得重復。
2) 簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
3) 銷售合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
二）銷售合同的匯總與保管
1、 市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、 銷售合同統(tǒng)一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、 銷售部負責保管3年以內(nèi)和未履行完畢的銷售合同；
4、 綜合部檔案室負責保管3年以上且已經(jīng)履行完畢的銷售合同。
三）銷售合同的履行與跟蹤
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格 履行合同所規(guī)定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1) 銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司a6管理系統(tǒng)中；
2) 銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產(chǎn)品的完成方式，比如外購、開發(fā)、 生產(chǎn)、外包等等：
（a）需要外購的產(chǎn)品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產(chǎn)的成品產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門勾通并下生產(chǎn)計劃單到生產(chǎn)部進行生產(chǎn)；
（c）需要外包的產(chǎn)品，由由市場銷售部人員從檔案室調(diào)出圖紙，交予有資質(zhì)的合格外 協(xié)廠家進行生產(chǎn)。
3) 銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產(chǎn)品的交付和跟蹤，以及使用情況
的信息收集。
四）銷售合同的變更與解除
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經(jīng)理應從維護本公司利益的角度出發(fā)， 采取恰當?shù)奶幚矸绞?，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、 銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在雙方協(xié)商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議只作為原銷售合同的附件，共同使用產(chǎn)生法律效力。
五）銷售合同糾紛的處理
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方 損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協(xié)商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1) 在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，保障公司合法權益不受
侵犯。
2) 合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3) 本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1) 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2) 因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救
措施，減少雙方損失。
3) 因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4) 協(xié)商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
六、相關記錄
1、《銷售合同管理臺賬》
2、《銷售合同》
七、合同的管理
1、銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執(zhí)行.
第一章 總則
第1條 為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，依據(jù)
《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，按照本公司相關管理制度授權(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。
第2條 本制度所稱銷售合同是指本公司為了確定與客戶（包括自然人、法人及其他組
織）的銷售供應關系而簽訂的書面協(xié)議。
第二章 銷售合同格式的使用
第3條 本公司銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由公司銷售部經(jīng)理會同法律顧問
共同擬定，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后統(tǒng)一執(zhí)行。
第4條 公司銷售合同格式按照版本號由銷售部和公司法律顧問分別保管，供查閱和使
用，已作廢版本應予以注明。
第5條 公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
一)供需雙方全稱、簽約時間和地點。
二)產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、單價(價格審批)。
三)運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
四)付款方式及付款期限。
五)免除責任及限制責任條款
六)違約責任及賠償條款。
七)具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
八)合同雙方蓋章生效等。
第6條 公司與客戶簽訂銷售合同應盡量采用公司經(jīng)審批的統(tǒng)一格式；
一)若客戶要求使用客戶公司的范本，合同需先經(jīng)公司法律顧問及銷售經(jīng)理審核，經(jīng)主
管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行。
二)若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經(jīng)
理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，可根據(jù)實際需要對格式合同部分條款作出
調(diào)整，但調(diào)整后的銷售合同應報經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第三章 銷售合同審批與簽訂
第8條 與客戶簽訂不含金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應填寫《合同簽訂申請單》，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)本制度第6條、第9條規(guī)定權限審批后，與客戶簽訂銷售合同。
第9條 與客戶簽訂含有金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應填寫《合同簽訂評審表》，結合“銷售訂單評審管理流程”和本制度控制要求簽訂。
第10條，銷售合同審批權限規(guī)定：
一)簽訂不含確定金額的'銷售合同，即供貨協(xié)議，依據(jù)以下權限審批：
（4）與關聯(lián)方簽訂的銷售合同按照《關聯(lián)方交易管理規(guī)定》執(zhí)行。
二)簽訂含有具體金額的銷售合同，依據(jù)以下權限審批：
（1）合同金額
第11條 銷售合同訂立后，客戶經(jīng)理將合同正本交銷售助理歸入該客戶的檔案盒，副本送交財務部等相關部門；銷售助理應將銷售合同掃描成電子檔歸入電子檔客戶資料。
第四章 銷售合同變更與解除
第12條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等原因，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更條款，合同變更由客戶經(jīng)理填寫《合同變更申請單》，按照本制度第二章和第三章合同審批權限規(guī)定報相關權限人審批。
第13條 當合同規(guī)定的解除條件發(fā)生時，銷售合同自動解除，銷售部客戶經(jīng)理與客戶協(xié)商是否續(xù)簽合同，不續(xù)簽合同的應出具《客戶流失報告單》說明緣由和后續(xù)管理措施，報銷售經(jīng)理審核，上一年度銷售金額超過100萬元的或合同約定金額超過50萬元的客戶，《客戶流失報告單》銷售經(jīng)理審核后應報總經(jīng)理確認。
第14條 未發(fā)生合同解除條件需要解除合同的，客戶經(jīng)理填寫《銷售合同解除申請單》按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，簽署《銷售合同解除協(xié)議》，解除協(xié)議審批前均應經(jīng)過法律顧問審核；《銷售合同解除協(xié)議》中應指明解除的合同，并明確雙方職責。
第15條 銷售部客戶經(jīng)理依據(jù)變更后的銷售合同或《銷售合同解除協(xié)議》辦理由于變更和解除導致的違約賠償事項，公司法律顧問負責指導及辦理約定無法履行的訴訟事項。
第16條 銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
第五章 銷售合同存檔與保管
第17條 銷售部簽訂的《銷售合同》、《免簽銷售合同申請單》和《銷售合同解除協(xié)議》，以及其他關聯(lián)的單據(jù)(包括《銷售合同變更申請單》、《銷售合同解除申請單》、、《客戶流失報告單》)，必須齊備并歸類存檔。
第19條 客戶經(jīng)理應每月檢查登記表的到期時間，確保在合同到期一個月內(nèi)提前與客戶簽署新的銷售合同；若客戶不同意簽訂新的銷售合同，客戶經(jīng)理按本制度第13條執(zhí)行。
第20條 銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
第六章 附則
第22條 本制度若與公司章程、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行。
第23條 本制度由銷售部負責編制和修改，經(jīng)股份公司總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由銷售部負責解釋。
第1章 總則
第1條 為明確產(chǎn)品銷售合同的審批權限，規(guī)范產(chǎn)品銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定本制度。
第2條 本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況制定，適用于公司經(jīng)銷科的產(chǎn)品銷售合同審批及訂立行為。
第2章 銷售格式合同編制與審批
第3條 公司產(chǎn)品銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由公司經(jīng)銷科科長會同主管經(jīng)理共同擬定。
第4條 公司產(chǎn)品銷售合同格式應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款
1
6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條 公司產(chǎn)品銷售合同須經(jīng)公司經(jīng)理審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條 銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內(nèi)的修改，但應報經(jīng)銷科科長審批。
第3章 產(chǎn)品銷售合同審批、變更與解除
第7條 銷售業(yè)務員應在權限范圍內(nèi)與客戶訂立產(chǎn)品銷售合同，超出權限范圍的，應報經(jīng)銷科科長、主管經(jīng)理、經(jīng)理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立產(chǎn)品銷售合同。
第8條 產(chǎn)品銷售合同訂立后，由經(jīng)銷科將合同正本交綜合辦存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，經(jīng)銷科或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)經(jīng)理審核后方可變更。
第10條 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，經(jīng)銷科與客戶協(xié)商解除合同。
2
第11條 變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條 產(chǎn)品銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條 主管經(jīng)理負責指導經(jīng)銷科辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 產(chǎn)品銷售合同的管理
第14條 空白合同由綜合辦保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 經(jīng)銷科業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還綜合辦管理人員。
第17條 合同管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條 產(chǎn)品銷售合同按年裝訂成冊，保存二十年以作備查。
銷售合同管理制度流程篇四
為規(guī)范公司合同簽署及文檔管理,做好部門協(xié)同工作,特制定本辦法:。
銷售部根據(jù)需要可一次性從辦公室領取空白合同(已蓋章)五十份,并登記合同編號。銷售部應指定專人保管空白合同,并對領用者進行登記。因誤填等原因作廢的空白合同須交回辦公室銷毀。如有丟失,應即時通知辦公室,并根據(jù)合同編號登報聲明。
簽署過程。
1、購房合同由銷售部人員(法人代表委托授權)負責簽署,合同正本一式兩份至五份,銷售部應將公司留存的原件全部交辦公室檔案員保管。
2、收取定金:客戶定金在5000元(含)以下的,由銷售部指定人員收取,并在當日交到財務部;定金在5000元以上的,由財務部收取,出納應以最快速度到達銷售現(xiàn)場,時間不得超過40分鐘。
合同條款的依據(jù)(公司方)。
1、合同面積以總工室出具的《**暫測面積》為標準。以非標準分割單位出售,須經(jīng)總工室測定,總經(jīng)理簽字認可。
2、合同金額以總經(jīng)理簽發(fā)的《**價格報告書》為標準。以低于標準的價格出售,須經(jīng)總經(jīng)理同意。
3、付款方式、::違約責任、設計變更、質(zhì)量承諾、產(chǎn)權登記、物業(yè)管理、保修責任等各項事宜均以總經(jīng)理簽發(fā)的有關文件為標準。
4、以上標準應交辦公室存檔,財務部備份。
合同更改。
因某種原因須更改合同,經(jīng)雙方協(xié)商后(公司方必須經(jīng)總經(jīng)理同意),簽定程序同上。作廢合同處理辦法同上。
合同查詢及使用。
1、辦公室將合同內(nèi)容錄入公司局域網(wǎng)供有關人士查詢;。
2、辦公室負責合同資料的準確性、及時性、保密性;。
4、調(diào)用或查看原件的權限為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、辦公室主任。其余人員須經(jīng)以上人士同意,方能調(diào)用或查看。
合同內(nèi)容審查。
財務部根據(jù)合同條款為依據(jù),及時(三個工作日內(nèi))對每份合同進行審查,如有不符合標準情況,須立即與總經(jīng)理核實。
報表統(tǒng)計。
財務部根據(jù)合同匯總銷售報表,并通過郵件方式每周呈總經(jīng)理,報表主要參數(shù)指標為:客戶姓名、簽約日期、成交面積、成交金額、已付金額、未付金額、本月應收款、本季度應收款、本年度應收款等。
1.銷售部的印章由內(nèi)管員負責保管。印章的使用只限于公務用途。
2.員工使用印章時必須填寫《印章使用登記表》,說明用途,由內(nèi)管員審核后方可蓋章。
3.發(fā)現(xiàn)有非法使用印章的員工將被立即開除。
三、顧客資料的管理:。
對凡到各售樓處看房的來訪客戶,售樓員都必須詳細、認真地記錄有關資料,由項目經(jīng)理負責整理和管理,各售樓處的客戶資料共享。
銷售合同管理制度流程篇五
第1章總則。
第1條為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定本制度。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款。
6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內(nèi)的修改，但應報銷售部經(jīng)理審批。
第7條銷售業(yè)務員應在權限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總裁審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。
第5章附則。
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條本制度自頒布之日起生效。
編制日期審核日期批準日期
修改標記修改處數(shù)修改日期
銷售合同管理制度流程篇六
保證合同的嚴肅性、有效性，規(guī)避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法規(guī)，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產(chǎn)品為標的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產(chǎn)品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應堅持“規(guī)避風險，降低成本，實現(xiàn)效益最大化”的原則。
4、合同的執(zhí)行實行營銷業(yè)務員負責制，即每一合同由營銷業(yè)務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產(chǎn)、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據(jù)的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的`副總經(jīng)理、經(jīng)理以及公司財務部門有責任指導和監(jiān)督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業(yè)務員履行合同。
1、合同的洽談工作由營銷業(yè)務員負責完成。
2、營銷業(yè)務員在洽談合同時，應做到：
（1）遵循國家及行業(yè)的法律、法規(guī)及有關規(guī)定。
（2）遵循公司產(chǎn)品的種類及質(zhì)量體系。
（3）遵循公司對各類產(chǎn)品的定價原則。
（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規(guī)避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。
1、營銷業(yè)務員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
（1）合同應依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關國際貿(mào)易規(guī)則，完整、準確地表述各項條款。
（2）必須從供需雙方的利益出發(fā)，明確合同供需雙方的權利和義務。
（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統(tǒng)一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。
1、對產(chǎn)品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價格需符合定價會議所定產(chǎn)品出廠價格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。
1、合同的執(zhí)行工作由營銷業(yè)務員負責。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)：
（1）對無現(xiàn)貨的銷售合同，營銷業(yè)務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產(chǎn)情況及時合理下達《生產(chǎn)訂單》送達生產(chǎn)單位備貨。對有現(xiàn)貨的合同物流專員根據(jù)公司財務制度及時填寫《產(chǎn)品發(fā)貨詳情單》，經(jīng)財務部簽字后組織安排發(fā)貨。
（2）生產(chǎn)單位接到《生產(chǎn)訂單》后，立即根據(jù)要求，保質(zhì)保量地組織生產(chǎn)貨物，并按時交付。
當合同的內(nèi)容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內(nèi)容再次進行評審。變更后的條款必須經(jīng)過顧客書面認可。
1、營銷業(yè)務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內(nèi)容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。
2、除公司財務部和業(yè)務往來銀行有權索取相關業(yè)務合同外，其他任何部門取閱合同，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準。
3、營銷業(yè)務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業(yè)務部門應保證合同的有效性、完整性。
銷售合同管理制度流程篇七
一、“銷售合同”為公司經(jīng)營樓宇銷售業(yè)務中由有關業(yè)務人員與購樓客戶雙方簽訂的買賣,內(nèi)容包括雙方名稱地址、執(zhí)照及身份證號碼、物業(yè)情況、戶型、樓號、價格條件、付款方式、違約罰則等內(nèi)容,具有雙方遵照執(zhí)行的經(jīng)濟約束力及發(fā)生買賣糾紛時的法律依據(jù)作用,應予嚴格管理與執(zhí)行。
二、“銷售合同”的形式各銷售項目中使用的“樓號確認書”、“樓宇認購書”、“樓宇預定書”及可經(jīng)公證機關公證的“商品房買賣合同書”等。其中“確認書”、“認購書”或“預定書”的形式及條款可根據(jù)各銷售項目的實際情況由公司銷售部經(jīng)理負責制定,并報經(jīng)公司主管總經(jīng)理審批實施。“商品房買賣合同”應使用政府統(tǒng)一制作的標準版本。
三、各銷售項目中使用的“樓號確認書”、“樓宇認購書”等自雙方簽署,并經(jīng)銷售部經(jīng)理核驗無誤加蓋合同章后生效。此類“認購書”應在客戶履行部分(如按期支付首期樓款〔或全部〕并按期付清購樓全款)義務后。由買賣雙方改簽“商品房買賣合同書”并按需要公證手續(xù),“認購書”同時失效。失效的“認購書”應予保存于“購樓客戶檔案”中備考,直至客戶獲得房產(chǎn)證書。經(jīng)市公證機關公證后的“商品房買賣合同書”由公司保存的文本應予長期妥善保存。
四、公司銷售業(yè)務人員應在其主理的銷售項目確定后,嚴格執(zhí)行并督促客戶執(zhí)行有關的“銷售合同”。
銷售經(jīng)理應在核定銷售合同有關條款無誤并確認收到預付定金后方可加蓋合同章;。
銷售業(yè)務人員應積極配合財務部、合同審算部對銷售合同執(zhí)行情況的審查。
五、銷售業(yè)務人員在簽署和執(zhí)行銷售合同過程中,如發(fā)生下述情況應及時向銷售經(jīng)理反映,銷售經(jīng)理如不能即時解決,應報告主管總經(jīng)理審批處理:。
客戶以任何理由要求修改價格條件或付款方式;。
客戶因任何理由而拖欠不交付樓款的;。
因任何理由要求改變買主姓名、換樓或中止合同的;。
客戶以非標價幣種支付樓款而其兌換率不能確定的;。
客房要求改變所購樓宇的建筑格局、裝修條件的;。
其他導致經(jīng)濟糾紛的情況。
上述情況的處理結果應記錄于“客戶購樓檔案”中備查。
六、上述第五條情況發(fā)生,經(jīng)審批程序認可,其處理辦法規(guī)定如下:。
客戶因故拖欠樓款,須按應付期至實付期收取所拖欠款的利息:。
每期拖欠一個月內(nèi)的收取月息‰。
每期拖欠三個月內(nèi)的收取月息‰。
每期拖欠六個月內(nèi)的收取月息‰。
客戶在辦理銷售合同公證手續(xù)之后,公司不再接受改變買主姓名、更換樓號及退樓事宜。
客戶購樓時間如晚于原定分期付款期限,在公司認可的情況,業(yè)務人員可按其實際購樓時間順延分期期限,但交樓前必須收回全款。
如確因公司方面原因、不可抗力因素、市場的變化等客房拖欠、拒交樓款、要求換樓或退樓等情況,其處理辦法由公司即時另行確定。
七、銷售業(yè)務人員應在項目竣工交付使用時為正常履約的客戶辦理房產(chǎn)證書。如客戶在此前因任何理由未全部履行銷售合同規(guī)定的有關義務,公司銷售業(yè)務人員應交樓及停辦房產(chǎn)證書,直到客戶交清購樓全款及按第六條有關規(guī)定支付欠款利息后才可為其完成全部購樓程序。
八、客戶在付清購樓全款時,由財務部開具正式發(fā)票;樓宇竣工后以公司名義向客戶發(fā)出“入伙通知書”,該類發(fā)票與通知書應由人員在客戶檔案內(nèi)記錄。
九、包含上述各類銷售合同及有關文件的客戶檔案屬保密性質(zhì),業(yè)務人員不得擅自向無關人員出示或作其他用途;如有公安、司法機關人員因辦案需查閱、復印客戶檔案,應要求提供有關機構的介紹信及出示來訪人員的身份證明文件并予記錄。
十、本規(guī)則經(jīng)公司總經(jīng)理批準實施,公布之日起啟用,本部各銷售管理、業(yè)務人員應遵照執(zhí)行,并充分利用電腦方式進行記錄與操作。如有違反,將按公司有關條例處理。
銷售合同管理制度流程篇八
1、銷售類型（按照產(chǎn)品項）分為五種：
車體改裝銷售、機加產(chǎn)品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、系統(tǒng)集成銷售。
重點提示：根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。
2、銷售業(yè)務類型（按照結算情況界定）為三種：
普通銷售業(yè)務：無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為普通銷售業(yè)務。具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程。
分期收款業(yè)務：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結算、開發(fā)票，分批結轉收入成本的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：分期收款。具體操作見分期收款業(yè)務處理流程。直運銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：直運銷售。具體操作見直運銷售業(yè)務處理流程。
根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的.表頭欄目內(nèi)必須選擇對應的業(yè)務類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業(yè)務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。
銷售合同管理制度流程篇九
（以下簡稱銷售合同）管理，不斷優(yōu)化用戶結構，推進公路煤炭物流經(jīng)銷業(yè)發(fā)展，特制訂本辦法。
年度銷售合同由各市公司根據(jù)區(qū)域資源掌控和煤炭采購、上年度用戶合同執(zhí)行、承運配送情況，初步同用戶銜接，提出需求意見，由集團公司統(tǒng)一制定年度煤炭產(chǎn)量銜接方案，確定大客戶目錄，制定煤炭銷售談判價格，通過年度煤炭產(chǎn)需銜接會，按照“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一談判、統(tǒng)一合同、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)運、統(tǒng)一結算”要求與用戶簽訂銷售合同。
新開發(fā)用戶和增量用戶銷售合同，原則上由集團公司與用戶統(tǒng)一談判，也可由集團授權市公司與用戶進行談判，通過集團煤炭物流信息網(wǎng)進行簽訂。
新增銷售合同網(wǎng)上簽訂時間定為每月下旬集中辦理。貿(mào)易類企業(yè)必須出具終端用戶的委托書。
年度及新增銷售合同執(zhí)行中，合同有關條款、價格需要調(diào)整或增加補充協(xié)議的，原則上由集團公司與用戶統(tǒng)一談判，通過集團公司煤炭信息網(wǎng)進行網(wǎng)上簽訂。各市公司與用戶基本形成統(tǒng)一意見的，也必須經(jīng)集團公司審批，實行網(wǎng)上簽訂后執(zhí)行。各市、縣公司不得私自簽訂任何形式的補充協(xié)議。
1、合同簽訂原則。按照先省內(nèi)、后省外，先終端用戶、后貿(mào)易用戶的.要求，按照統(tǒng)一銷售配送制合同、提貨制合同文本和條款的要求，統(tǒng)一登陸集團公司煤炭物流信息網(wǎng)簽訂。
2、用戶資質(zhì)審核。合同簽訂前，直接用煤類的用戶必須提供企業(yè)相關附件。
（包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、授權代表或法人身份證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證）復印件、并加蓋公章；貿(mào)易公司類的煤炭經(jīng)銷企業(yè)，除出具上述“五證”外，還必須出具“煤炭經(jīng)營資格證”復印件，并加蓋公章，同時持終端用戶委托書。
3、用戶會員制管理。通過資質(zhì)審核用戶，均需填寫《山西煤炭運銷集團公路煤炭物流信息網(wǎng)會員申請表》，簽訂入會協(xié)議，繳納會費，取得會員資格，經(jīng)集團公司確定用戶編碼后，方可進入集團公司煤炭物流信息網(wǎng)絡簽訂合同，獲得相應業(yè)務服務。
4、合同錄入。由市。
（縣）公司進入網(wǎng)站合同報批系統(tǒng)，按照集團公司煤炭產(chǎn)需銜接方案，對照合同文本及條款錄入銷售合同。
5、客戶確認。合同用戶登錄集團煤炭物流信息網(wǎng)站，進入客戶管理系統(tǒng)，瀏覽合同內(nèi)容并予確認。
6、交易費收取。合同報批前，市。
（縣）公司負責按要求代收交易費，逐級匯總，由各市公司按月向集團公司太原煤炭交易市場支付。
7、銷售合同審批。進入審批程序的銷售合同將在集團公司煤炭物流信息網(wǎng)絡系統(tǒng)自動流轉，縣公司、市公司、集團公司三級審核。集團公司終審后，市縣公司根據(jù)實際，打印紙質(zhì)合同、簽章、備案留存。
出省站微管員是合同簽收導入出省站計算機系統(tǒng)的責任人。為了保證合同及時導入出省站系統(tǒng)，微管員收到紙質(zhì)合同后，及時與網(wǎng)絡審批信息對照，半小時內(nèi)導入出省站計算機系統(tǒng)。凡經(jīng)集團公司終審的合同，出省站不得借故拒絕簽收，特殊情況應及時向集團公司報告。
合同執(zhí)行中如有特殊原因需要變更出省站時，由市、縣公司提出書面申請，逐級上報。集團公司根據(jù)各出省站業(yè)務通行能力，綜合平衡后，通知合同原出省站終止該合同運行；集團公司對合同信息進行網(wǎng)上變更，并對合同變更后的出省站下達《煤炭銷售合同變更通知書》。出省站微管員將變更合同輸入本站計算機管理系統(tǒng)，啟動執(zhí)行。
銷售合同管理制度流程篇十
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
1)對銷售任務的完成情況負責。
2)對回款率的完成情況負責。
3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。
責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
1)產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)。
技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核。
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2)商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判。
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報(重大合同需向公司領導請示)。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領導再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。
3)交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨。
確認到貨。
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單。
庫房辦理出庫手續(xù)。
辦公室組織發(fā)(送)貨。
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤。
4)回款流程：
業(yè)務員催款。
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證。
財務部確認。
反饋給客戶。
5)開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單。
采購部審核。
財務部開票。
交客戶簽收。
7)售后服務流程：
接客戶售后服務申請，銷售經(jīng)理確認。
銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部。
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人。
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤。
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8)返修流程：
客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認。
由技術部鑒定或修理。
不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理。
錄入。
退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9)退貨(換貨)流程：
客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認。
由技術部鑒定。
由銷售員交采購部。
錄入。
退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3)銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。
5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。
7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)錄入。
8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任。
9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11)銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關票據(jù)交財務部簽收。
13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
銷售合同管理制度流程篇十一
第14條空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。
第5章附則。
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條本制度自頒布之日起生效。
銷售合同管理制度流程篇十二
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2.產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款。
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內(nèi)的修改，但應報銷售部經(jīng)理審批。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總裁審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
銷售合同管理制度流程篇十三
第1條為明確銷售合同的審批權限,規(guī)范銷售合同的管理,規(guī)避合同協(xié)議風險,特制定本制度。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本企業(yè)的實際情況制定,適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款,由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2.產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款。
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時,根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內(nèi)的修改,但應報銷售部經(jīng)理審批。
第7條銷售業(yè)務員應在權限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同,超出權限范圍的,應報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總裁等具有審批權限的責任人簽字后,方可與客戶訂立銷售合同。
第8條銷售合同訂立后,由銷售部將合同正本交檔案室存檔,副本送交財務部等相關部門。
第9條合同履行過程中,因缺貨或客戶的特殊要求等,銷售部或客戶提出變更合同申請,由雙方共同協(xié)商變更,重大合同款項應經(jīng)總裁審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求,銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù),應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行,在達成變更、解除協(xié)議后,須報公證機關重新公證。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由檔案管理人員保管,并設置合同文本簽收記錄。
第15條銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認,簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的`,必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊,保存××年以作備查。
第19條銷售合同保存××年以上的,合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管,已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。
第5章附則。
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條本制度自頒布之日起生效。
銷售合同管理制度流程篇十四
第一條 為加強貿(mào)易業(yè)務運作的管理，規(guī)范貿(mào)易業(yè)務流程和資金運作流程，有效防范和管理貿(mào)易運作風險，制定本制度。
第二條 本制度所稱的貿(mào)易業(yè)務是指按照公司制定的貿(mào)易任務和目標所從事的所有相關業(yè)務活動。
第三條 進行貿(mào)易業(yè)務運作，要以擴大公司的經(jīng)濟總量為指導思想，堅持“擴大規(guī)模、提高效益、風險可控”的原則，利用公司在資金、品牌等優(yōu)勢，在有色金屬、黑色金屬、礦產(chǎn)品以及化工產(chǎn)品等多個領域全面推進貿(mào)易戰(zhàn)略的實施。
第二章 貿(mào)易業(yè)務管理體系
第四條 公司貿(mào)易業(yè)務管理體系體現(xiàn)業(yè)務運作和業(yè)務監(jiān)督雙線控制、強化目標控制和過程管理，形成決策迅速、流程順暢、運作規(guī)范、風險可控的貿(mào)易業(yè)務管理體系。堅持“集中管理、分層負責”的原則，具體細分為決策層、主管層、執(zhí)行層和監(jiān)督考核層。
第五條 公司總裁辦是貿(mào)易業(yè)務的最高決策機構，主要職責是制定公司貿(mào)易戰(zhàn)略與目標并授權總經(jīng)理貫徹實施貿(mào)易業(yè)務管理制度。
第六條 公司總經(jīng)理根據(jù)總裁辦的授權對貿(mào)易業(yè)務實施領導，其職責是：
（一）組織擬定和實施貿(mào)易業(yè)務管理制度。 （二）審批年度貿(mào)易計劃。
（三）履行總裁辦授權的其他職責。
第七條 公司分管貿(mào)易業(yè)務的副總經(jīng)理負責貿(mào)易業(yè)務的具體運作，其職責是：
（一）組織擬定和實施貿(mào)易業(yè)務管理制度。
（二）組織審議年度貿(mào)易計劃和指標。
（三）履行總經(jīng)理授權的其他貿(mào)易業(yè)務管理職責。
第八條 公司分管風險管理的投資、風險控制委員會負責貿(mào)易業(yè)務的監(jiān)督控制流程，領導公司法務部、公司財務部，對公司貿(mào)易業(yè)務進行監(jiān)督管理。
公司投資、風險控制委員會主要職責如下：
（一）負責審核貿(mào)易業(yè)務相關的風險管理制度。
（二）負責監(jiān)控貿(mào)易的現(xiàn)貨與期貨業(yè)務。
（三） 審核進行貿(mào)易運作的全資或控股子公司以及貿(mào)易部上報的期貨操作申請報告并簽署風險評估意見。
（四）負責對貿(mào)易操作過程中的潛在風險提出預警。
（五）審核貿(mào)易資金授信額度申請報告，提出意見和建議。
（六）審核貿(mào)易業(yè)務相關的'期貨操作評估報告。
公司法務部主要職責如下：
（一）負責審核客戶的資質(zhì)。
（二）負責審核貿(mào)易業(yè)務相關的風險管理制度的合規(guī)性。
公司財務部的職責：
（一）參與貿(mào)易總指標的制定以及貿(mào)易年度計劃的討論。
（二）審核貿(mào)易資金授信額度申請或追加計劃并提出意見。
（三）做好貿(mào)易資金授信額度內(nèi)的資金調(diào)撥。
（四）根據(jù)國家《企業(yè)會計準則》對貿(mào)易業(yè)務運作相關部門的期貨保值和對應的現(xiàn)貨進行綜合評價。
第九條 貿(mào)易部在公司總經(jīng)理的領導下負責貿(mào)易業(yè)務的具體執(zhí)行以及貿(mào)易業(yè)務開展的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作。其職責是：
（一）負責公司貿(mào)易的戰(zhàn)略規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理、制度建設、指標分解考核、進度安排、貿(mào)易相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯總。
（二）按照公司的任務要求，履行貿(mào)易任務，完成規(guī)定的指標。
（三）制定年度貿(mào)易資金使用計劃，提交貿(mào)易資金授信額度申請或追加申請。
（四）加強協(xié)調(diào)與服務，營造良好的貿(mào)易環(huán)境，著力構建與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的貿(mào)易管理運行機制，以提高決策的科學性。
（五）制定貿(mào)易業(yè)務運作相關的績效考核辦法。
第三章 業(yè)務流程
第十條 現(xiàn)貨采購與銷售業(yè)務流程
采購流程：
貿(mào)易業(yè)務人員進行國內(nèi)現(xiàn)貨采購時，按以下流程進行： （一）買賣雙方確定合作意向后須簽訂購銷合同，作為付款依據(jù)。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。
（二）合同簽訂完畢后，填寫付款申請。付款申請業(yè)務員簽字后，必須由主管領導簽字，卻因情況特殊不能及時簽字的需電話或短信請示，事后補齊手續(xù)。
（三）財務人員根據(jù)合同以及付款申請支付貨款。
（四）跟單助理收到提單后交給倉管進行入庫或者發(fā)貨,跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。
（五）采購操作完畢后，倉管及時聯(lián)系倉庫核實實際收貨數(shù)量。
（六）倉管核實實際收貨數(shù)量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據(jù)購銷明細臺賬及時清理尾款并索要發(fā)票。
（七）發(fā)票收到后，結算核實發(fā)票無誤后及時交給財務并登記進購銷明細臺賬。 銷售流程：
貿(mào)易業(yè)務人員進行國內(nèi)現(xiàn)貨銷售時，按以下流程進行： （一）買賣雙方確定合作意向后簽訂購銷合同，作為發(fā)貨依據(jù)。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。
（二）合同簽訂完畢后，倉管根據(jù)合同安排發(fā)貨并開具提單。
（三）財務人員根據(jù)合同確認收到款后，提單上簽字確認后交予客戶。
（四）發(fā)貨完畢后，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。
（五）銷售操作完畢后，倉管及時聯(lián)系倉庫核實實際發(fā)貨數(shù)量。
（六）倉管核實實際發(fā)貨數(shù)量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據(jù)購銷明細臺賬及時填寫開票申請給財務。
（七）財務開具發(fā)票后，業(yè)務負責交給客戶并登記進購銷明細臺賬。
第十一條 期貨業(yè)務流程 進行期貨操作時必須堅持“嚴格進行套期保值、禁止單邊投機”的操作原則，遵守《中民公司期貨業(yè)務管理制度》的相關規(guī)定。
（一） 進行期貨操作以前須擬定套期保值操作申請報告，報告內(nèi)容包括期貨操作涉及的品種、數(shù)量以及對應保值的現(xiàn)貨品種、數(shù)量，并提供相應的現(xiàn)貨合同作為依據(jù)。
（二） 套期保值申請報告報送公司期貨業(yè)務決策委員會簽署意見后上報公司主管領導審批。
在授信額度范圍內(nèi)的資金調(diào)撥，？
超出授信額度范圍？。
（三）期貨保證金的資金調(diào)撥須按照公司期貨業(yè)務管理制度中相關規(guī)定進行。
第四章 授信額度申報以及使用
如遇特殊情況，在不超過公司批準的授信額度范圍內(nèi)？
第十五條 年度授信額度使用完畢需追加時，由貿(mào)易部上報追加授信額度申請，須陳述詳細理由，投資、風險控制委員會簽署意見后，上報公司審批。
第五章 風險管理
第十六條 公司貿(mào)易風險管理應體現(xiàn)風險管理的前瞻性和動態(tài)性，利用事前、事中、事后的風險管理機制，預防、發(fā)現(xiàn)和化解公司貿(mào)易業(yè)務運作過程中的各類風險。貿(mào)易業(yè)務風險管理體系包括公司投資、風險控制委員會、公司財務部、公司法務部。
公司投資、風險控制委員會委派專人負責貿(mào)易業(yè)務的具體運作風險管理。具體職責如下：
（一）評估貿(mào)易現(xiàn)貨以及期貨操作方案。
（二）監(jiān)控貿(mào)易業(yè)務現(xiàn)貨買賣流程、期貨流程以及資金調(diào)撥流程，對于可能存在的風險進行預警。
（三）檢查操作人員的操作行為是否符合操作計劃和報備的方案。
（四）對貿(mào)易現(xiàn)貨對應的期貨頭寸進行監(jiān)控和管理，確保套期保值的正常進行。
（五）定期評估貿(mào)易操作執(zhí)行情況。
第六章 報告制度
第十七條 貿(mào)易部每日向公司相關領導報送貿(mào)易額完成情況、持倉頭寸日報。
第十八條 貿(mào)易部每周向公司相關領導報送貿(mào)易額、利潤完成情況。
第十九條 貿(mào)易部每月向公司相關領導以及公司財務部、投資、風險控制委員會提供貿(mào)易工作月報。
第二十條 法務部定期編寫期貨評估報告，綜合評價貿(mào)易期貨保值情況。
第二十一條 貿(mào)易部負責編寫年度貿(mào)易操作計劃以及年度資金授信額度申請報告。
第七章 檔案管理
第二十二條 貿(mào)易運作過程中的所有合同、資金調(diào)撥審批、合同評審、指令文件等相關書面、電子材料都應妥善保管。
第二十三條 進行貿(mào)易運作要建立完整的期貨、現(xiàn)貨相關資料（包括合同、資金調(diào)撥簽字、期貨方案等），并納入檔案管理。
第二十四條 所有相關資料保存期限至少15年。
第八章 考核獎懲制度
第二十五條 考核獎懲的目的是充分發(fā)揮貿(mào)易操作人員的積極性，提高效率，防范風險。 第二十六條 對貿(mào)易業(yè)務操作人員的考核，要引入競爭機制，采取與操作人員業(yè)績掛鉤的辦法，具體考核標準參照《中民總公司貿(mào)易部績效管理實施辦法》。
第二十七條 從事貿(mào)易業(yè)務的人員違反本規(guī)定下列行為之一者，視情節(jié)輕重分別給與批評、警告、罰款、調(diào)離崗位、開除公職等處罰，觸犯刑律的，依法追究刑事責任：
（一）操作人員由于操作失誤導致的過失行為、不按規(guī)定程序操作、越權操作等；
（三）結算人員出現(xiàn)結算、核算錯誤并造成不良后果的行為、與他人共同隱瞞不報的行為；
（六）其他應當給與處罰的違規(guī)操作行為。
為了拓展企業(yè)的外貿(mào)市場規(guī)范管理，使企業(yè)的銷售市場更加廣闊；對貿(mào)易部人員特做以下規(guī)定：
二、負責國外客戶電子郵件、電話記錄、詢盤等信息的處理與及時反饋工作；
三、負責網(wǎng)上信息的發(fā)布與收集整理和網(wǎng)上客戶的開發(fā)工作；
五、要及時做好備貨、發(fā)貨和發(fā)貨前的商檢工作；
六、負責貨物到港、離岸工作；
七、負責按合同催繳貨款及單據(jù)的索取工作；
八、出口會計、出納要做好以下工作：
1、負責出口收匯、核銷申領；
2、負責出口岸備岸及辦理報送和退稅工作；
3、負責出口銷售賬目管理工作及軟件維護工作；
4、出納負責貨款到后，銀行辦理結匯（拿回銀行，國外匯入款核銷單和涉外收入申報單）結款手續(xù)，并將解匯的銀行水單給出口會計做憑證。
九、本制度從發(fā)布之日期實施。
銷售合同管理制度流程篇十五
1工期目標:。
6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。
2質(zhì)量目標:。
單位工程一次驗收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
3安全目標:。
認真貫徹執(zhí)行施工安全、規(guī)則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。
4.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃:。
4.1牢固樹立'百年大計,質(zhì)量第一'的指導思想,強化全員質(zhì)量意識,高起點、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優(yōu)良率達80%以上。
4.2提出明確的創(chuàng)優(yōu)目標,成立創(chuàng)優(yōu)領導小組。組長由項目經(jīng)理擔任,副組長由技術負責人、項目副經(jīng)理擔任,成員由項目經(jīng)理部管理人員擔任。
4.3建立創(chuàng)優(yōu)責任制,強化創(chuàng)優(yōu)工程工作管理、監(jiān)督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優(yōu)罰劣,強化管理。
4.4加強技術管理的基礎工作,施工中認真執(zhí)行'三檢',嚴格把好'五關'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關'為技術圖紙復核關、測量復核關、技術交底關、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。
4.5強化嚴格執(zhí)行技術規(guī)范、用工程試驗及相關測試結果對工程實體進行量化評判,服從監(jiān)理工程師和政府質(zhì)檢人員的質(zhì)量監(jiān)督。
4.6開展重點、難點工程的技術攻關和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標準化作業(yè),杜絕各類質(zhì)量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節(jié),使創(chuàng)優(yōu)目標按計劃實現(xiàn)。
銷售合同管理制度流程篇十六
一、為加強銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提高經(jīng)濟效益，做到“重合同、守信用”，結合公司的實際情況，特制定本管理規(guī)定。
二、凡屬于不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。
三、簽訂銷售合同必須遵循以下原則：
1、嚴格遵守《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有。
關法律及政策。
2、貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
3、維護公司合法權益的原則。
四、本規(guī)定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。
第二章合同的評審、簽訂、履行。
一、公司簽訂銷售合同實行委托代理制度，代理人必須具有《法人授權委托書》，方可在授權的范圍內(nèi)簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。
二、持有《法人授權委托書》的代理人，因公或其他原因調(diào)離本職崗位，必須將《法人授權委托書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。
三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。
四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。
五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規(guī)性合同除外），由營銷部組織，其他部門必須積極配合。
1、一般常規(guī)性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產(chǎn)周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有下列情況之一的為一般常規(guī)性合同：
a.連續(xù)2年及2年以上有業(yè)務來往，且是相同或相類似品種；
2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。
3、如需預砌組裝、技術條件有變化但現(xiàn)有生產(chǎn)工藝能滿足、合同金額超過200萬元的`銷售合同由經(jīng)營經(jīng)理主持評審。
4、如交貨期過緊，技術條件過高現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿足、合同金額超過500萬元的銷售合同由經(jīng)理主持評審。
5、合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，受法律約束和保護，必須全面履行。
6、生產(chǎn)部須根據(jù)合同規(guī)定的交付期限，作好如下工作：
a、圖紙的審核。
b、生產(chǎn)工藝、技術標準的制訂和發(fā)放。
c、生產(chǎn)計劃的安排及組織。
7、營銷部根據(jù)合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。
8、財務部及時準確辦理結算事宜。
9、各有關部室應加強聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，力求避免后期被動。
10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協(xié)商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續(xù)。并及時通知各有關部門。
11、如合同發(fā)生糾紛，由營銷部提出意見，經(jīng)經(jīng)理同意后，及時與顧客協(xié)商解決，若協(xié)商不成，將全面情況匯報經(jīng)理。如需仲裁或訴訟，須經(jīng)經(jīng)理批準，由營銷部清欠辦統(tǒng)一對外辦理。
銷售合同管理制度流程篇十七
一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。
二、合同的傳遞。
1、營銷部訂貨室負責及時將合同發(fā)放給有關部門或班組。
2、合同傳遞的部門。
1）生產(chǎn)部。
2）技術部。
3）財務部。
3、銷售部訂貨室應及時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。
4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經(jīng)營銷部負責人批準。
5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥善保存。
第三章附則。
一、本規(guī)定遇有和國家法律、法規(guī)及政策抵觸時，以國家規(guī)定為準。
二、本規(guī)定自公布之日起實施，原管理規(guī)定自行廢止。
銷售合同管理制度流程篇十八
1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
禁止虛開無實物的出庫單。
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